目   录

第一部分  随州市教研室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市教研室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市教研室2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

   第四部分随州市教研室2019年预算绩效情况

   第五部分  名词解释

第一部分  随州市教研室概况

一、部门主要职责

主要职责：随州市教研室是隶属随州市教育局管理的全额拨款的公益性事业单位。其主要职能是负责全市中小学、成职教、幼教的教学研究、教学科研、教学评价、教学管理，指导、服务全市各级各类学校的教育教学。

二、部门基本情况

现有编制21个，在职教职工21人，退休职工6人。

第二部分  随州市教研室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入共683.82万元，比上年增加19.71万元，增加3%。其中

1、人员经费 291.82万元，公用经费30.5万元，经费拨款合计322.32万元，较上年增加22.21万元.增加7%。

2、、非税收入361.5万元，较上年减少2.5万元，

（二）支出预算情况

支出683.82元，较上年增加19.71万元，增加3%。

1、基本支出545.82万元

其中人员支出448.33万元，公用支出97.49万元。

    2、项目支出138元。

“随州市基础教育质量的监测与评估工程”项目全部由非税收入支出。

（三）财政拨款支出情况

1、人员支出291.82万元，较上年增加2.21万元，

2、公用支出30.5万元（含教育附加费20万元），较上年增加减少5万元

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》和随州市财政局《2018年市直部门预算编报口径说明》明确的口径计算，机关运行经费97.49万元，与上年增持平。

（七）政府采购情况

无政府采购。

二、2019年没有“三公”经费预算情况说明

2018年随州市教研室“三公”经费年初预算安排4.46万元。其中：

1、无因公出国（境）费

2、公务接待费1.91万元，较上年比减少7.99万元，减少80.7%，

3、公务用车费2.55万元，较上年减少2.95万元，减少53%。

第三部分  随州市教研室2019年部门预算表

第四部分随州市教研室2019年预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

见部门整体绩效目标表

                第五部分  名词解释

没有需要解释的名词。