目   录

第一部分  随州市电化教育馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市电化教育馆2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市电化教育馆2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分  随州市电化教育馆2019年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市电化教育馆概况

一、部门主要职责

主要承担全市教育技术装备、实验教学、电化教育、教育信息化及中小学生体质健康信息监测的规划、建设、管理、指导、培训等一系列业务工作。

二、部门基本情况

随州市电教馆是隶属于随州市教育局的正科级事业单位，人员编制3人，实有3人，无离退休人员。

第二部分  随州市电化教育馆2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年我单位收入预算共计1573.63万元，其中财政补助拨款42.59万元，纳入预算管理的非税收入29.88万元，其他收入1501.16万元。较上年预算安排的增加686.31万元，增加比例77.34%，重要为教育信息化建设项目预算增加所致。

（二）支出预算情况

支出总额1573.63万元，具体为基本支出63.63万元，其中：50.09万元用于人员支出；13.54万元用于公用支出。项目支出1510万元用于电化教育和教育信息化建设。其中基本支出比上年增加1.31万元，项目支出增加685万元，主要因教育信息化项目建设所需资金增加所致。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出总额72.47万元，其中财政补助拨款支出预算42.59万元，纳入预算管理的非税收入29.88万元。62.47万元用于基本支出，10万元用于电教补助项目支出。较上年预算安排的增加10.15万元，增加比例为16.29%，主要因为电教补助项目支出2018年由上级主管单位教育局统一预算调整为本年度由各二级单位分别预算所致。

（四）政府性基金情况

2019年我单位无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2019年我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）公用经费等重要事项的说明

2019年我单位公用经费支出总额13.54万元，较上年预算安排的无变化。

（七）政府采购情况

2019年我单位预算安排政府采购支出总额1500万元，较上年预算安排的增加675万元，增加比例81.82%，主要为教育信息化建设项目采购所需资金增加所致。

（八）国有资产占用情况

2019年初我单位资产总额876.39万元，其中流动资产870.16万元，固定资产6.23万元，较上年增加812.06万元，主要为教育信息化项目建设资金尚未支付所致。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费年初预算总额0.27万元，用于公务接待费支出，同比无变化。

第三部分  随州市电化教育馆2019年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

1.公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3.一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。