目录

第一部分随州市教育考试中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市教育考试中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市教育考试中心2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分随州市教育考试中心2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

随州市教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机上机考试、英语口语考试。

二、部门基本情况

1．机构情况，我单位为正科级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室

2．人员情况。中心共有编制12人，目前在岗12人，退休3人.

第二部分随州市教育考试中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020收入预算总额为899.07万元，其中2020年公共财政预算财政拨款246.61万元，(财政经费拨款补助122.61万元，主要用于在职人员工资福利支出)。纳入预算管理的非税收入124万元，纳入专户管理的非税收入344.49万元，主要用于各类教育考试支出及日常公用经费支出。)其他收入4.54万元，上年结转303.43万元。较上年收入预算安排增加18万元，增加比例２%，增加原因是2020年增加了学业水平测试，考试费用增加。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额为899.07万元。

1.项目支出575.51万元，共有五个项目，招生和考试经项目经费209.01万元；标准化考点建设运维10.10万元；招考教师20万元；标准化考点建设升级296.40万元；中考招生40万元。

2.日常公用经费42.38万元，比上年减少了8.51万元，减少的原因为2019年预算的经费多出实际支出，2020年时减少了公用经费预算。

3.人员经费221.18万元。工资福利支出211.26万元，对个人和家庭的补助支出9.92万元。该项支出比上年增加15.65万元，增加的原因是退休人员工资由社保发放，退休人员工资减少。2020有人员调入，在职人员工资增加.

4.上缴上级支出60万元。该项预算比上年减少了10万元，因为部分教育考试改为网上收费，不再向省教育考试院上缴相关考试费用，由省考试院向各地市州考试机构下拨各项考试所需费用。

5.工资福利支出211.26万元。其中工资性支出169.06万元，社会保障缴费30.68万元，对个人和家庭的补助支出9.92万元。

2020年支出预算比上年增加了18万元，增加了2%，增加的原因是2020年考试中心新调了入工作人员，人员经费增加；新增了学业水平测试，考试业务费用增加。

（三）财政拨款支出情况

2020算财政拨款241.61万元，其中基本支出152.61万元，用于考试中心人员福利支出148.11万元，日常公用支出4.5万元，项目支出94万元。

（四）政府性基金情况

2019、2020年我单位没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年市教育考试中心日常公用支出预算42.38万元，其中：办公费4.5万元、印刷费4万元、水费0.50万元、电费1万元、邮电费1.5万元、物业管理费1.6万元、差旅费2.62万元、因公出国(境)费用0万元、租赁费2万元，维修(护)费2万元、会议费0.50万元、培训费1.50万元、公务接待费0.91万元、工会经费4.00万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出8.6万元。较上年日常公用支出预算减少6.36万元，减少比例0.13%，大部分经济科目的预算较变化不大，经济科目比上年增加了租赁费用，主要用于考试中心的网络平台服务。

（七）政府采购情况

2019年市教育考试中心政府采购预算总额331.38万元，其中政府购买服务34.22万元，印刷品25万元，其他为标准化考点建设和升级硬件及软件购买。较上年政府采购预算安排减少28.79万元，减少比例8%，减少原因是2020年考试中心除项目所需外没有预算新的大件办公用品购置费用。

（八）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额为459.82万元，其中：流动资产349.88万元,固定资产80.48万元，无形资产80.93万元　。资产总额较上年增加250.91万元，增长比例102.45%，增加原因在于上年度财政拨项目经费结余302.86万元，致本年流动资产比上年末大幅增加。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市教育考试中心没有安排财政拨款的“三公”经费，预算的公务接待和公务用车运行维护费等经费来源均为纳入预算管理的非税收入，两项共计安排预算5.41万元。比上年减少0.05万元。同比减少1%。主要原因是公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费0万元，同上年预算金额一致；

公务接待费0.91万元，比上年减少0.05万元，同比减少5.21%，预算减少的原因是：根据2019年预算执行情况酌减。公务用车运行维护费4.50万元，同上年预算金额一致；

公务用车购置费0万元，同上年预算金额一致。

第三部分随州市教育考试中心2020年部门预算表

第四部分随州市教育考试中心2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。