第一部分：随州市第二中学概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、部门基本情况

随州市第二中学位于随州市中心城区舜井大道97号,始建于1981年。2005年，学校被评为湖北省最佳文明单位。2006年加挂随州市外国语高级中学校牌。2008年，学校被评为湖北省示范学校。学校占地140余亩，建筑面积10余万平方米，60多个教学班，在校学生3215余名。2020年编制人数269人。

第二部分：随州市第二中学2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算总额为9935.85万元，其中，财政拨款收入4256.81万元，纳入专户的非税收入2289.77万元，其他收入3376.37万元，上年结转12.9万元，较上年预算总额9459.16万元增加了476.69万元，同比增加5%。增加主要原因为：人员工资增加。

（二）支出预算情况

2020年我校支出预算总额为9935.85万元，其中，人员经费支出5922.25.35万元（财政拨款支出3371.01万元，纳入专户管理的非税收入支出635.07万元，纳入预算管理非税收入支出500万元，其他收入支出1414.27万元，上年结转1.9万元），商品和服务支出790.5万元（财政拨款支出385.8万元，纳入专户管理的非税收入支出404.7万元），项目支出3225万元（纳入专户管理的非税收入700万元，其他收入2514万元，上年结转11），较上年预算增加476.69万元，同比增5%。增加主要原因为：人员工资增加。

（三）财政拨款支出情况

2020年我校财政拨款补助支出预算数3756.81万元，用于人员支出3371.01万元，用于公用经费支出385.8万元，较上年增加了612.97万元，同比增19.49%。增加主要原因为：人员经费增加。

（四）政府性基金情况

2020年我校无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2020年我校无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年我校公用经费1490.5万元，包括办公费15万元，印刷费150万元，水费50万元，电费100万元，邮电费1.5万元，物业管理费55万元，差旅费30万元，因公出国出境费6万元，维修维护费70万元，培训费30万元，公务接待费5万元，工会经费60万元，公务用车运行维护费5万元，专用材料费700万元，其他商品和服务支出213万元；2019年我校公用经费1209.79万元，较上年增加了280.71万元，同比增23%，增加主要原因为其他商品服务及专用材料开支增加。

（七）政府采购情况

2020年我校政府采购总额3225万元，其中学生书本费700万元，维修工程费425万元，新建教楼2100万元，较上年增加了229.05万元，同比增7.64%，主要原因是项目增加。

（八）国有资产占用情况

2020年我校资产总额为5053.92万元，其中流动资产为198.66万元，固定资产净值1754.81万元（房屋1634.33万元、构筑物3.63万元、通用设备23.98万元、专用设备9.27万元、文物及陈列品11万元、家具用具装具14.2万元、图书档案58.39万元），较上年资产总额8066.04万元减少了3012.12万元，同比减37.34%，减少主要原因为固定资产计提了折旧，以前年度没提折旧。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

我校2020年“三公”经费预算安排总额16万元，其中：公务接待5万元，因公出国6万元，公务用车运行维护5万元，与上年增加了5万元，增加原因为以前年度预算偏小，导致与实际不符。

第三部分：随州市第二中学2020年部门预算表（附后）

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）部门整体绩效目标说明

1、教学目标：推进教育改革，提高教育质量，增加学校美誉度。
2、管理目标：加强各项制度建设，提高人员素质，增强管理水平。
3、服务目标：增加学校硬件投入，改善办学条件，搞高服务质量。

（二）部门整体指标产出数量指标说明

1、保障我校在职人员的正常办公，生活秩序。

2、完善办学设施、提高办学质量、建全管理制度，进一步提高学校一本上线率。

第五部分：名词解释

1、公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。