目录

一、第一部分随州市电教馆（概况）

1、部门主要职责

2、部门基本情况

二、第二部分随州市电教馆2019年部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

2、支出决算情况说明

3、财政拨款支出决算情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购支出情况说明

7、国有资产占有情况

8、预算绩效管理工作开展情况

三、随州市电教馆2019年部门决算表

四、名词解释

随州市电教馆2019年决算公开说明

第一部分 随州市电教馆概况

1. 主要职能：负责市本级中小学电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设、配置、管理、研究和应用，及全市的规划、管理、研究及应用业务指导。以及学生体质监测数据的采集、分析及应用。

2. 基本情况：随州市电化教育馆是隶属于市教育局的正科级公益一类事业单位，无内设机构，人员编制3人。

第二部分 随州市电教馆2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2019年度收入总数1577.09万元，其中财政补助收入1555.29万元，事业收入5.29万元，其他收入16.51万元。

二、支出决算情况说明

本单位2019年度支出总数901.88万元，其中基本出68.81万元，项目支出833.08万元，主要是教育信息化建设项目按合同约定依据工程进度支付，本年度未支付部分结转下年度支付。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2019年度财政拨款支出总数877.97万元，其中基本出45.29万元（人员支出43.91万元，公用支出1.38万元），项目支出832.68万元。

四、关于“三公”经费支出说明

本单位2019年度未在年初预算中安排“三公”经费支出，实际也未发生“三公”经费支出，与上年相同。2019年本单位无因公出国（境）、无公务用车购置，无公车、未安排公务接待。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费1.38万元，其中：办公费0.43万元、手续费0.03万元、邮电费0.79万元、差旅费0.20万元、工会经费0.49万元、其他交通费0.15万元。2019年度公用经费支出与年初预算数少0.12万元。

六、关于政府采购支出说明

本单位2019年执行政府采购支出832.68万元，主要为教育信息化建设项目，资产使用单位为市一中、市二中、市现代教育学校等三所公办高中。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位无公务用车，无价值 50万元以上通用设备 ，无单位价值 100万元以上专用设备。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年市电教馆接到市财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成绩效自评报告，向上级主管部门汇报。

整体支出与项目支出绩效评价表（附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。项目支出教育事业发展项目-电教工作资金10万元，教育信息化建设—高中首批硬件采购1500万元。项目资金实际到位1510万元。

（2）项目资金执行情况分析。本年度我单位项目资金支出832.68万元，其中教育事业发展项目--电教工作资金10万元，教育信息化建设—高中首批硬件采购822.68万元，后续建设内容已完成公开招标采购和合同签订，下年度继续执行。

（3）项目资金管理情况分析。一是财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法，严执行专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。二是资金拨付审批手续完整。项目实施前填等并按程序报相关领导审批，项目结束后，按实际金额再报相关领导审批，并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是会计信息质量真实。严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。2019年度我馆继续推进全市教育信息化建设和装备建设，完成了教育信息化建设项目年度任务—三所市直高中的校园网和“班班通”建设，组织了本年度中考理科实验操作考试、本年度学生体质健康监测数据采集上报工作。

（2）效益指标完成情况分析。本年度完成了市教育局对我馆的绩效考核目标，促进了理科实验教学和学校体育工作的开展，推进了我市教育信息化建设，学生、家长、社会满意度良好。

（三）绩效评价结果应用情况

1.加强资金的监管力度，建立项目资金台账，重新编制项目实施的绩效目标，编制细化的绩效指标；项目实施相应的绩效考核目标。

2.制度管理方面，制定管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。

3. 进一步提高管理规范性。纠正财务管理存在项目支出未按专项资金类别设置项目科目分别核算的现象。

第三部分 随州市 2019年部门决算表（附后）

第四部分 名词解释

（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。