目录

一、第一部分随州市教研室（概况）

1、部门主要职责

2、部门基本情况

二、第二部分随州市教研室2019年部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

2、支出决算情况说明

3、财政拨款支出决算情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购支出情况说明

7、国有资产占有情况

8、预算绩效管理工作开展情况

三、随州市教研室2019年部门决算表

四、名词解释

第一部分  随州市教研室概况

一、部门主要职责

教研室（教科所）是地方教育行政部门设置的承担基础教育教学研究教学指导、教学管理、教学服务的事业机构。根据基础教育教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等，研究考试方法的改革与创新，研究全市基础教育发展规律，研究教育科研中长期规划，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。组织多层次多形式的教学研究活动，总结、推广教学经验，组织课改实验，探索教学规律，推进教学改革。

二、部门基本情况

随州市教研室是全额拨款的事业单位，编制21个。实有人员21人，退休教师6人。

第二部分  随州市教研室2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况

2019年部门收入467.62万元，其中财政拨款收入335.11万元，事业收入132.51万元。比2018年部门收入584.19万元减少116.57万元，减少比率24.93%。收入减少的主要因素是事业收入的减少。

二、2019年支出决算情况

2019年部门支出500.68万元，比2018年492.31万元增加8.37万元, 增加比率1.7%，增加的主要因素是人员工资和奖励工资支出增加。其中：基本支出473.75万元，用于单位正常运转的支出。

三、财政拨款支出决算情况

2019年财政拨款支出335.1万元，其中基本支出321.22万元。比2018年331.22万元增加3.88万元, 增加比率1.18%，增加的主要因素是人员工资和奖励工资支出增加。

四、关于“三公”经费支出说明

本单位无“三公”经费的支出，年初也未对“三公”经费进行预算。

五、关于运行经费支出说明

本单位2019年度运行经费支出9.18万元，其中：办公费1.32万元，差旅费0.99万元，维修（护）费0.08万元，培训费0.6万元，专用材料费5.75万元，其他交通费0.35万元，其他商品和服务支出0.08万元。2019年度运行经费支出比年初预算数减少1.7万元，降低4.6%。主要原因是差旅费、培训费、会议费的费用有所减少。

六、关于政府采购支出说明

本单位2019年预算未安排政府采购项目，年度内无政府采购支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月30日，本单位2018年度共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常公务下乡、下校进行教育教学调研、教学指导与服务等。但截至2018年12月30日，本单位车辆已进行公车改革公开拍卖处置。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，此次专项资金绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，高度重视项目的实话，针对项目实施情况，细化工作责任，确保了专项资金绩效评价工作达到预期目的。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位成立了绩效评价工作专班，结合教育实际制定了绩效评价方案，通过建立指标体系、收集资料、综合分析等程序，形成本绩效自评报告。我室绩效自评得分94.64分，等级为优秀。

附件：2019年度随州市教研室整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市教研室在项目实施自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价，填写《绩效目标自评表》，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终绩效自评报告。

附件：2019年度随州市教研室项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

3、强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

第三部分  随州市教研室2019年部门决算表

第四部分  名词解释

一、公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

三、一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十四、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。