目录

第一部分随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市教育考试中心2019年部门决算情况说明

一、“三公”经费支出说明

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出情况说明

四、国有资产占有情况

五、预算绩效管理工作开展情况

第三部分　随州市教育考试中心2019年部门决算表

第四部分　名词解释

第一部分 随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

随州市教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机上机考试、英语口语考试。

二、部门基本情况

1．机构情况，我单位为正科级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室

2．人员情况。中心共有编制12人，目前在岗12人，退休3人.

第二部分 随州市教育考试中心2019年部门决算情况说明

一、关于“三公”经费支出说明

2019年，市教育考试中心没有预算因公出国费用，也没有因公出国费用支出。上年公务接待费7398元，2019年初预算9600元，实际支出6084万元，接待费用比上年减少。公务用车运行维护费上年度支出38214.73元，本年度预算数50000元，实际支出37609.22元，与上年持平。

二、关于机关运行经费支出说明

2019年度机关运行经费支出24.95万元。比年初预算数减少23.79万元。主要原因办公设备购置经费减少1.5万元，信息系统运行维护费用比预算减少4万元，落实过紧日子要求压减物业管理费用、维修维护费等各项支出18.29元。

三、关于政府采购支出说明

2019年度政府采购支出总额23.88万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出2.62万元、政府采购服务支出20.22万元。授予中小企业合同金额19.77万元，占政府采购支出总额的83%，其中：授予小微企业合同金额19.77万元，占政府采购支出总额的83%%。

四、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其他用车 1辆，其他用车主要是用于各种教育考试接送试卷车辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

五、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金70万元。在收到随财函〔2020〕30号市财政局关于开展2019年市级财政支出绩效自评工作的通知后，单位领导高度重视，由分管财务的领导组织单位财务人员开展自评。整个评价过程认真严谨细致。

抽查了项目审批、政府采购、合同签订、结算付款等资料。核实了资金使用过程中管理制度的健全性、执行的有效性；

核查了中心绩效目标文本、项目预算、决算及预算执行的财务账簿资料、会计凭证，核实项目立项规范性、绩效目标合理性、资金执行率；

通过资金使用的账务明细，综合了解资金使用情况，抽查了费用的支出凭证，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性，资金使用合规性；

核实2019年各类教育考试学生参考人数、教师资格及教师招聘参考人数，中考招生招录人数，以此评价考试中心2019年度绩效目标标完成情况。

附件：2019年度考试中心部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下，项目绩效自评综述：考试中心教育事业发展经费项目资金共计70万元，其中标准化考点运行维护费用10万元，教师招聘资格考试20万元，招生考试经费40万元。

标准化考点运行维护费用10万元主要用于随州市市直四个校区国家教育考试标准化考点共291个考场的日常维护及系统管理，按照合同约定，该项目主要支付的是运维服务费用，服务主要用于以下几项：设备线路的检查维护、系统故障维修恢复、软件升级及损坏设备更换；协助考点进行系统升级、扩充；协助公安部门进行互联网接入；考试期间提供24小时值班值守服务。根据合同，所有费用于每年12月中旬支付到位。

教师招聘考试200000元，向考点下拨考务费62060元，办公费4200元，网络服务租赁及设备添置46960元，考试工作人员及监考教师工作餐11902元，劳务费70300.5元，差旅费等费用3258.5元。

招生考试费用400000元.其中制卷及宣传印刷费用129707元，中考阅卷及中高考工作人员劳务费  109960元 ，考试工作人员及监考教师工作餐24150元，中考阅卷教师住宿3435元，付科技公司网阅服务费用37478.5元，购买扫描枪3300元，其他交通费用5900元，中考出题费用70000元，差旅8238.5元，其他办公费用1200元，其他高品和服务支出2757元，接待费用3874元。

招生和考试项目经费861581.60元，主要经费来源为非税收入，其中办公费用1486元，印刷费用24600元，邮电费24元，差旅费26754.50元，租赁费37478.50元，公务接待费7055元，专用材料费用17050元，劳务费57044.91元，委托业务费69635.09元，交通费2400元，其他费用9400元。

标准化考点建设和升级资金280万元，经费来源为政府债券，因湖北省教育考试院2019年没有统一设备标准，该项目没有开工，资金结转至2020年。

1.产出指标完成情况分析。

2019年我市各类国家教育考试报名人数均大幅增长，各类考试组考工作严密细致，考风考纪良好、精细化管理水平得到了显著提升。

2019年全年组织各类教育考试16次，其中教师资格考试4次，笔试1579人，面试7945人次；教师招聘考试1次3192人参加考试，共计9576科次；高等教育自学考试4次，其中上机考试204人次，自学考试7457科次；计算机等级考试2次，2791科次；成人高考1次，5921人参加考试，共计17763科次，；英语口语考试1次1466人参加考试；高考1次，全市14948人参加考试,共计59792科次;学业水平测试1次，10852人。除计算机上机考试外，其余考试全部在标准化考点举行，全年标准化考点共参考187521人次。惠及随州所有参加教育考试的考生。。除计算机上机考试外，其余考试全部在标准化考点举行，全年标准化考点共参考187521人次。惠及随州所有参加教育考试的考生。

中考招生项目产出指标完成情况。2019年全市参加中考考生共有16884人，比去年增加2292人，增加了15.7%，除随县部分乡镇考点外，其他全部在标准化考点进行考试。2019年，全市普通高中招生计划11840人，共录取普通高中新生11754人，中职招生4900人，占应录取计划的99.4%。2019年，我市中考继续实行计算机辅助网上评卷，遴选评卷教师、工作人员200多人，共评阅74630份试卷，坚持实施“双评制”模式，完善问题卷处理和误差检查，加强评卷复核和抽查，落实评卷信息的安全保密，确保了评卷工作安全优质高效。

教师招聘考试项目产出指标完成情况，2019年教师资格考试笔试、面试各两次，其中笔试7945人次，比2018年增加 27.27%；面试两次共计1579人，比2018年增加 13.84 %。考试人数涨幅明显。

标准化考点运行维护产现指标情况。2019年全年组织各类教育考试16次，其中教师资格考试4次，笔试1579人，面试7945人次，；教师招聘考试1次3192人参加考试，共计9576科次；高等教育自学考试4次，其中上机考试204人次，自学考试7457科次；计算机等级考试2次，2791科次；成人高考1次，5921人参加考试，共计17763科次，；英语口语考试1次1466人参加考试；高考1次，全市14948人参加考试，共计59792科次。除计算机上机考试外，其余考试全部在标准化考点举行，全年标准化考点共参考176669人次。惠及随州所有参加教育考试的考生。

2.效益指标完成情况分析。

考试组织万无一失。加强组织领导，落实主体责任，逐级签订安全责任书。深化组织协调，积极构建联防联控、齐抓共管的工作机制。加强考前巡查，全面梳理排查薄弱环节和漏洞。严肃考风考纪，净化考试环境，有效防范、严厉打击各种违纪舞弊行为。2019年我市共组织各类教育考试16次，除随县部分乡镇中考没有使用标准化考点外，其他考试全部在标准化考点进行考试。考试期间，各考点秩序井然，各项考试组织工作实施规范、有序，整个考试过程安全、平稳、顺利，未发生一起失密泄密事件，未发生一起重大违纪舞弊事件。

招生录取透明公正。利用报刊、电视等媒体进行广泛宣传，同时加强网站建设，认真做到了“七公开”、“六个严禁”，即：招生政策公开、招生计划公开、录取标准公开、录取结果公开、招生咨询和投诉办法公开、收费标准公开、违规处理结果公开；严禁超计划招生，严禁各类有偿招生，严禁录取不具备录取资格的考生，严禁为没有办理录取手续的学生办理学籍等规定。严格执行各项招生政策，确保招生录取“零违规”；严格规范录取行为，科学优化工作流程，确保录取过程“零差错”；严格遵守录取纪律，坚持人防技防物防，确保网络信息安全“零事故”，录取过程顺畅平稳，没有发生一起差错，没有产生任何遗留问题，切实做到了依法招生、安全招生、廉洁招生、和谐招生。有力维护了考试公平和社会稳定，树立了良好的招生形象。为加大宣传力度，利

考试命题、阅卷质量稳定。2019年，我市中考继续实行自主命题，试题质量稳定，难易程度适中，社会反映良好。成绩复核实现“零差错”。

教育考试服务功能得到进一步拓展，提高了社会满意度。

推进教育考试服务民生。关注弱势群体利益，对农村独生女、家庭困难、残疾以及现役军人子女给予了重点关注，坚决贯彻落实高考、中考相关优录政策政策，受到考生、家长和基层考试部门好评。

深化教育考试信息服务。拓宽信息公开渠道，提高信息服务质量。充分发挥随州市教育考试中心网站的作用，把各项招生政策、招生程序、招生计划、招生日程、录取动态及改革举措、考试成绩等在第一时间进行网上公示。

发现的问题及原因：一是纠正财务管理存在项目支出未按专项资金类别设置项目科目分别核算的现象；二是绩效考核制度，制度有待完善；三是没有建立资金台账制度。下一步改进措施：一是加强对项目资金的监管力度，建立项目资金台账

重新编制项目实施的绩效目标，编制细化的绩效指标；项目实施相应的绩效考核目标。

二是制度管理方面，制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。

三是进一步提高管理规范性。纠正财务管理存在项目支出未按专项资金类别设置项目科目分别核算的现象。

附件：《2019年年度项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

针对绩效评价反映的问题进行认真研究，积极整改，制定整改方案，在以下两方面进行了改进，一是加大考试招生政策宣传力度，增加考试招生政策宣传方面的预算；二是为防高科技作弊，对现有的标准化考点进行升级。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位加强效益观念，提高资金决策水平和管理水平；三是在绩效评价结果的应用中积极探索建立绩效评结果警示制度，对绩效自评中发现的工作疏漏损失浪费等现象进行警示和相应惩罚。

第三部分　随州市教育考试中心2019年部门决算表

第四部分　名词解释

　　（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
　　（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。
　　（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　（四）行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　（五）一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
　　（十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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