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当前位置:首页 > 发布解读 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 财政决算三公经费
随州市铁路幼儿园2019年度部门决算公开 发布日期:2020-10-29 16:40 信息来源:随州市教育局 编辑:随州市教育局 审核: 徐家欢 字号:[ ]

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  决算情况说明

一、2019部门决算收支情况说明

(一)部门收支决算情况

(二)三公经费支出情况说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明

(五)关于政府性基金情况

(六)关于国有资产占用情况

(七)2019年度预算绩效情况说明

第三部分  2019年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本情况

1、机构情况:2005年2月,市编办下发《关于将随州市铁路幼儿园收归市管及有关问题的通知》(随编发【2005】04号)文件,设立随州市铁路幼儿园为全额拨款事业单位,人员编制按整体划转的实有人数8名核定,配正、副园长个一名;

2015年4月,市编办下发《关于市教育局所属事业单位分类的批复》(随编发【2015】31号)文件,确定随州市铁路幼儿园为公益二类事业单位。

2、主要职责:幼儿保育和幼儿教育。

第二部分  2019部门决算情况说明

一、2019部门决算收支情况说明

我园2019年收入91.66万元。其中,财政基本预算收入48.27万元,比年初预算42.3万元增加了5.97万元,上升14.13%,主要原因是财政增加人员经费3.77万元,新增生均公用经费2.2万元;事业收入27.45万元,比年初预算34.48万元减少了7.03万元,下降2.04%,主要原因是棚户区改造生源减少;上年结余15.93万元。

我园2019年支出91.66万元。其中,工资福利支出80.83万元比上年56.30万元增加24.53万元,上升43.57%,主要原因是2019年按新工资标准发放了人员工资,商品和服务支出2.34万元,比上年3.57减少了1.23万元,减少了34.45%,主要原因是按照文件规定压缩了公用经费支出,对个人和家庭的补助支出3.23万元,比上年增长了100%,主要原因是2019年支付了社保实施准备期两名退休人员独生子女费和奖励性补贴;本年结余5.26万元。

二、关于“三公”经费支出说明

2019年我园无三公经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明

2019年度运行经费支出2.34万元,其中:办公费0.44万元、印刷费0.05万元、水费0.20万元、电费0.37万元、邮电费0.55万元、物业管理费0.05万元、劳务费0.55万元、其它商品和服务支出0.12万元

四、政府采购情况说明

2019年我园无政府采购支出。

五、关于政府性基金情况

2019年我园无政府性基金收支情况。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日我园无公务用车。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

七、关于年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,我园实际支出:在职人员工资支出80.83万元,日常公用经费2.34万元,对个人和家庭的补助支出(幼儿助学金)3.23万元,,合计支出: 86.40万元;本年结转5.26万元。

附:2019年度随州市铁路幼儿园整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年度无项目支出。

(三)绩效评价结果应用情况

我校绩效自评得分95分,详细情况如下:

预算执行情况得分:20分。预算数91.66万元,执行数86.40万元,执行率1.06%.单位教学成绩得分:60分。单位建设成绩得分:15分。年初创优评先个数2项,完成2项,完成率100%。

在以后年度里争取把工作做得更好,全额完成年初目标,增加我校美誉度,扩大影响。

第三部分  2019年部门决算表

第四部分  名称解释

财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
   公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
   因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。


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