目录

第一部分部门概况 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  决算情况说明

一、2019部门决算收支情况说明

（一）部门收支决算情况

（二）三公经费支出情况说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于政府性基金情况

（六）关于国有资产占用情况

（七）2019年度预算绩效情况说明

第三部分  2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本情况

1、机构情况：2005年2月，市编办下发《关于将随州市铁路幼儿园收归市管及有关问题的通知》（随编发【2005】04号）文件，设立随州市铁路幼儿园为全额拨款事业单位，人员编制按整体划转的实有人数8名核定，配正、副园长个一名；

2015年4月，市编办下发《关于市教育局所属事业单位分类的批复》（随编发【2015】31号）文件，确定随州市铁路幼儿园为公益二类事业单位。

2、主要职责：幼儿保育和幼儿教育。

第二部分  2019部门决算情况说明

一、2019部门决算收支情况说明

我园2019年收入91.66万元。其中，财政基本预算收入48.27万元，比年初预算42.3万元增加了5.97万元，上升14.13%，主要原因是财政增加人员经费3.77万元，新增生均公用经费2.2万元；事业收入27.45万元，比年初预算34.48万元减少了7.03万元，下降2.04%，主要原因是棚户区改造生源减少；上年结余15.93万元。

我园2019年支出91.66万元。其中，工资福利支出80.83万元比上年56.30万元增加24.53万元，上升43.57%，主要原因是2019年按新工资标准发放了人员工资，商品和服务支出2.34万元，比上年3.57减少了1.23万元，减少了34.45%，主要原因是按照文件规定压缩了公用经费支出，对个人和家庭的补助支出3.23万元，比上年增长了100%，主要原因是2019年支付了社保实施准备期两名退休人员独生子女费和奖励性补贴；本年结余5.26万元。

二、关于“三公”经费支出说明

2019年我园无三公经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明

2019年度运行经费支出2.34万元，其中：办公费0.44万元、印刷费0.05万元、水费0.20万元、电费0.37万元、邮电费0.55万元、物业管理费0.05万元、劳务费0.55万元、其它商品和服务支出0.12万元。

四、政府采购情况说明

2019年我园无政府采购支出。

五、关于政府性基金情况

2019年我园无政府性基金收支情况。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日我园无公务用车。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我园实际支出：在职人员工资支出80.83万元，日常公用经费2.34万元，对个人和家庭的补助支出(幼儿助学金)3.23万元，,合计支出： 86.40万元;本年结转5.26万元。

附：2019年度随州市铁路幼儿园整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年度无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况

我校绩效自评得分95分，详细情况如下：

预算执行情况得分：20分。预算数91.66万元，执行数86.40万元，执行率1.06%.单位教学成绩得分：60分。单位建设成绩得分：15分。年初创优评先个数2项，完成2项，完成率100%。

在以后年度里争取把工作做得更好，全额完成年初目标，增加我校美誉度，扩大影响。

第三部分  2019年部门决算表

第四部分  名称解释

财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　  公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　  因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。