目录

第一部分  湖北现代教育集团（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  湖北现代教育集团2019年部门决算情况说明

1、收入决算情况说明
　　2、支出决算情况说明
　　3、财政拨款支出决算情况说明
　　4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　5、机关运行经费情况说明
　　6、政府采购支出情况说明
　　7、国有资产占有情况
　　8、预算绩效管理工作开展情况
第三部分  湖北现代教育集团2019年部门决算表

第四部分  名词解释

第一部分  湖北现代教育集团概况

一、集团主要职责

2019年，集团党委将进一步理清思路，突出特色，加快发展，重点做好以下几个方面的工作：

（一）增强危机意识，狠抓招生工作。尽早谋划2019年招生工作，努力拓展新的联合办学项目，为学校可持续发展奠定基础。

（二）增强质量意识，加强高效课堂的内涵建设，深入推进“一师一优课、一课一名师”活动，抓好高效课堂体系建设，全面提升教育教学质量。

（三）强化安全意识，进一步加强防控措施，注重校园安全，杜绝安全事故，确保学校平安、健康发展；

（四）强化发展意识。积极争取项目资金，提高办学效益，加强基础设施建设，改善办学条件。

新的一年，我们将按照既定的工作目标，继续以“践行核心价值观，提升教学质量”为抓手，进一步明确任务、坚定信心、迎难而上，扎实工作，确保学校工作再上一个新的台阶。

二、集团基本情况

湖北现代教育集团是经随州市人民政府批准成立的市教育局直属集团学校，下辖随州市一职中、随州实验高中、随州广播电视大学。人员编制298人，在职教职工193人，退休教职工85人，离休教职工1人。集团以职业教育为重点，涵盖职业高中(中专)教育、普通高中教育和高等教育。

第二部分  湖北现代教育集团2019年部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

2019年集团收入决算总额4045.8万元，其中公共财政预算财政拨款2789.2万元，比2018年减少了491.3万元,；纳入专户管理的非税收入664万元，比2018年减少了133万元；其他收入203万元，比2018年增加了203万元，上年结转389万元,比2018年减少了62万元。

2、支出预算安排情况

2019年集团支出总额4045.8万元，其中教育支出3664.7万元；公用支出3282.3万元；项目支出382.5万元。

3、财政拨款支出情况

2019年公共财政拨款支出2821.2万元，主要用于集团在职基本支出2438.8万元；项目支出382.4万元。

4、关于“三公”经费支出说明

集团2019年“三公”经费支出总额2.1万元，主要为公务用车运行费支出，年初预算数15.5万元，其中接待费8.4万元、公务用车维护费7.1万元。2019年“三公”经费支出比上年支出数减少0.04万元，现公车保有量1辆。

三公经费支出减少的主要原因：一是单位严格按照八项规定要求，严格程序标准，减少不必要的支出。2019年集团无公务接待费、因公出国费、公务用车购置费。

5、关于机关运行经费支出说明

集团2019年度机关运行经费支出168.76万元，其中，办公费3.22万元；咨询费6.9万元；邮电费8.29万元；物业管理费8.43万元；差旅费9.11万元；因公出国费用0万元；维修费9万元；会议费0万元；培训费4.74万元；专用材料费66万元；劳务费4.87万元；委托业务费0.5万元；工会经费28.5万元；公务用车运行维护费1.85万元；其他交通费0.35万元；其他商品和服务支出17万元。

2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加18.36万元，降低4.6%。主要原因是：2019年集团按照市委、市政府的要求，严格执行八项规定和财务支出管理制度，厉行节约，重视支出预算管理。

6、关于政府采购支出说明

2019年湖北现代教育集团政府采购支出总额628.2万元，其中：政府采购货物支出109.7万元、政府采购工程支出458.5万元。

授予中小企业合同金额568.2万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额107万元，占政府采购支出总额的1.9%。

7、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是平台备案公务用车；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

8、预算绩效管理工作开展情况

8.12019年度绩效目标

加强党组织、党风廉政建设，推进学校民主管理取得2019年单位文明奖，党组织、党风廉政建设奖。强化学校安全工作，推进依法治校，取得2019年综合治理奖励。提高教育教学质量，2019年普通高考本科上线45人，普通高考30人，技能高考15人。

8.2绩效自评工作开展情况

领导高度重视，明确各部门职责。接到市财政局关2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知后，集团领导高度重视，立即组织人员召开专题会议，传达文件精神。成立了由校长，财务、监察副校长和各处室主任组成的绩效自评工作小组。由自评工作小组制定了《自评评估方案》，积极协调相关部门，明确了各部门职责。                                               

8.3绩效评价结果应用情况

8.3.1.部门绩效评价结果应用情况

集团加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

8.3.2.部门绩效评价结果拟应用情况

细化预算编制工作，认真做好预算的编制及执行。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制执行；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。强化绩效管理，严谨绩效目标。加强单位绩效目标的审核评价，保证绩效目标设置的的合理性与绩效评价的可操作性，提高绩效目标的精度和深度。

第三部分  湖北现代教育集团2019年部门决算表

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
　　3.其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。
　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。