目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、部门决算收支情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效情况说明

第三部分决算公开表

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置

随州市第二中学始建于1981年，设12个内设机构以及3个年级部和5个党支部。内设机构分别是：党委办公室（加挂政工人事处）、学校办公室（加挂创建办公室）、督察督导室、德育工作处（加挂班主任专业化发展研究室）、教学管理处、对外交流处（加挂国际部、招生办公室）、教育技术中心、教师发展中心（加挂学科教研室）、后勤服务中心、妇委会、团委、工会、三个年级部、五个党支部。人员编制为269人，退休人员85人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门决算收支情况说明

2019年我校部门预算支出9459.16万元，其中财政拨款支出3143.84万元，非税收入支出1920万元，其他收入支出4221.18万元，其他结转支出174.14万元。部门决算支出5185.54万元，其中财政拨款支出3397.91万元，非税收入支出1787.63万元。

其中：工资福利支出4080.44万元，商品和服务支出990.51万元，对个人和家庭补助支出63.38万元，资本性支出51.21万元。

二、关于“三公”经费支出说明

我单位2019年度“三公”经费支出总额为3.46万元，与全年预算数12万元相比少8.54万元，减少原因是本年没有因公出国费用以及公务用车实际开支较少；与上年支出数8.76万元相比少5.3万元，减少原因是本年没有因公出国费用、公务接待费和公务用车运行费减少。其中，因公出国费用0万元，年初预算数6万元，比上年数减少2.73万元，主要原因是本年没有因公出国学习开支；公务用车（1辆）2.34万元，比年初预算数3.5万元减少了1.16万元，主要原因是实际用车较少，与上年数4.32万元减少1.98万元，主要原因是车辆使用减少；公务接待费1.12万元（接待12批，共153人）与年初预算数1.5万元相比减少了0.38万元，主要原因是学校间交流次数较少，与上年数1.71万元相比减少了0.59万元，主要原因是交流次数较去年少。

三、关于机关运行经费支出说明

我校2019年度决算财政拨款公用经费支出384.13万元，其中：办公费9.25万元，印刷费0.8万元，水费7.24万元，电费35.19万元，邮电费0.31万元，物业管理费31.62万元，差旅费16.57万元，维修费40.1万元，培训费9.1万元，专用材料费11万元，劳务费10.34万元，工会经费30.24万元，公务用车运行维护费0.13万元，其他交通费用0.1万元，税金及附加20.88万元，其他商品和服务支出128.26万元,资本性支出32.97万元。比年初预算数393.84万元减少9.71万元，降低2.47%。主要原因是：部分支出用事业收入支出。

四、关于政府采购支出说明

我校2019年度政府采购支出总额242.22万元，其中：政府采购货物支出191.92万元、政府采购服务支出50.3万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我校共有车辆1辆，为应急保障用车。

六、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看：

2019年我校部门预算支出9459.16万元，其中财政拨款支出3143.84万元，事业收入支出1920万元，其他收入支出4221.18万元，其他结转支出174.14万元。部门决算支出5185.54万元，其中财政拨款支出3397.91万元，事业收入支出1787.63万元。

其中：工资福利支出4080.44万元，商品和服务支出990.51万元，对个人和家庭补助支出63.38万元，资本性支出51.21万元。

附：2019年度随州市第二中学整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年度无决算项目。

（三）绩效评价结果应用情况

我校绩效自评得分95分，详细情况如下：

预算执行情况得分：16分。预算数9459.16万元，执行数5185.54万元，执行率54.82%，偏离原因为预算项目资金没有其他收入来源，项目未开展。

单位教学成绩得分：60分。学校均已超额完成年初预计上重点大学、一本大学、本科上线人数，完成率达100%，得到服务对象的一致好评。

单位建设成绩得分：19分。年初创优评先个数4项，完成3项，完成率75%。

每年绩效目标需根据实际情况设定，结合项目实施情况展开评价，定量和定性地进行分析。

第三部分 决算公开表

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　 

4、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　 

5、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。