一、部门主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、部门基本情况

本校2018年年末编制人数255人，年末实有人数350人，其中在职人员265人，退休人员85人，年末学生数3215人。

三、2018年部门决算情况说明

（一）关于“三公”经费支出说明

我单位2018年度“三公”经费支出总额为8.76万元，其中公务接待1.71万元（接待25批，共252人）与年初预算数1.5万元增加了0.21万元，基本与年初数持平，与上年数2.61万元减少了0.9万元，主要原因是交流次数较去年少；公务用车（1辆）4.32万元，比年初数3.5万元增加了0.82万元，主要原因是年初预算数较少，与上年数4.57万元减少0.25万元基本持平；因公出国费用2.73万元（1人次），与年初预算数6万元少开支3.27万元，主要原因是出国学习次数较少，上年没有因公出国学习开支。

（二）关于机关运行经费支出说明

我校2018年决算财政拨款公用经费支出330.48万元，其中：办公费0.52万元，与年初预算数15万元少支出14.48万元；印刷费27.73万元，与年初预算数30万元少开支2.27万元；手续费0.01万元，年初没有手续费预算项目；水电费74.11万元，年初没有财政拨款预算数，用非税收入预算水电费；邮电费0.22万元，与年初预算数10万元少开支9.78万元；物业管理费17.31万元，与年初预算数40万元少开支22.69万元；差旅费9.73万元，与年初预算数少开支30.27万元；因公出国费用没有财政拨款支出，年初预算数为6万元；维修费6.78万元，与年初预算数150万元，少开支143.22万元；会议费没有财政拨款开支，年初预算数5万元；培训费7.62万元，与年初预算数6万元多开支1.62万元；公务接待费1.26万元，与年初预算数1.5万元少开支0.24万元；专用材料费4.62万元，年初没有财政预算数，用非税收入预算；劳务费3.01万元，年初没有财政预算数，用非税收入预算；工会经费49.05万元，年初没有财政预算数，用非税收入预算；公务用车运行维护费1.52万元，与年初预算数3.5万元少开支1.98万元；税金及附加77万元，年初没有预算，属于临时性支出；其他商品和服务支出50万元，与年初预算数101.36万元少开支51.36万元。以上各项公用经费与年初预算少开支原因为：在平时支付公用经费时是打通使用，没有按年初预算的资金性质支付。

（三）关于政府采购支出说明

我校2018年度政府采购学生书本费378.6万元。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我校有一般公务用车1辆。

（五）关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2018年度整体支出绩效评价，从评价情况来看：

部门整体支出概况

2018年我校部门预算支出5728.76万元，其中财政拨款支出2703.36万元，非税收入支出3025.4万元。部门决算支出4204.47万元，其中财政拨款支出3143.22万元，非税收入支出1061.25万元。

其中：工资福利支出3257.60万元，商品和服务支出872.98万元，对个人和家庭补助支出63.78万元，资本性支出10.11万元。                                                                                                                                                                                                                                  

附：2018年度随州市第二中学整体支出绩效自评表

2、    部门决算中项目绩效自评结果

2018年度无决算项目。

3、    绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

我校绩效自评得分95分，详细情况如下：

预算执行情况得分：16分。预算数5728.76万元，执行数4204.47万元，执行率73.39%，偏离原因为预算项目资金没有收入来源，项目未开展。

单位教学成绩得分：60分。学校均已超额完成年初预计上清华北大、重点大学、一类大学人数，完成率达100%，得到服务对象的一致好评。

单位建设成绩得分：19分。年初创优评先个数4项，完成3项，完成率75%。

在以后年度里争取把工作做得更好，全额完成年初目标，增加我校美誉度，扩大影响。

四、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　  4、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　  5、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
　　6、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　7、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。