一、第一部分随州市教育考试中心（概况）

1、部门主要职责

2、部门基本情况

二、第二部分随州市教育考试中心2018年部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

2、支出决算情况说明

3、财政拨款支出决算情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三、第三部分市教育考试中心2018年部门决算公开说明

1.关于“三公”经费支出说明

2.关于机关运行经费支出说明

3.关于政府采购支出说明

4.关于国有资产占用情况说明

5.关于2018年度预算绩效情况的说明

四、随州市教育考试中心2018年部门决算表

五、名词解释              

第一部分  随州市教育考试中心概况

1. 部门主要职责 

1.受市教育局委托负责市级招生考试工作

2.管理和指导县市区招生考试工作 。

3.普通高校招生工作。
4.成人高校招生考试。
5.普通高中、职业高中、中专招生考试。
6.计算机等级考试。
7.高等教育自学考试。

8.教师资格考试

9.教师招骋考试

10.计算机上机考试。

二、部门基本情况

 1．机构情况，我单位为副处级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室

2．人员情况。中心共有编制12人，目前在岗11人，退休3人.

第二部分  随州市教育考试中心2018年部门决算情况说明 

1. 收入决算情况说明

   2018年，财政补助收入196.99万元，事业收入318.03万元，省拨各项考试费用126.06万元，总收入641..08万元，事业支出549.83.元，其中财政补助主要用于人员支出。收入比2017年收入412.32万元增加了227.76万元，增加了35.58%，主要原因一是人员经费拨款增加了，二是财政补肋拨款增加了60万元的机房建设费用，三是各项考试人数大幅增加，考试收费增加。另考试中心基建专户2018年支出580.06万元，收入来源为城投公司借款，因政策原因资产已划拨为城投公司。

二、支出决算情况说明

增加了24.84%，主要原因是政策性增资和缴纳养老保险导致人员支出大幅增加。

2018年中心支出决算693.87万元，比2017年支出万元增加了370.39万元，增加了323.48万元，加原因主要一是政策原因，人员缴纳了养老保险和职业年金，人员经费大幅增加，二是增加了60万元的机房建设经费，三是各项考试人员大幅增加，考试费用支出大幅增加，四是标准化考点建设升级费用大幅增加另考试中心基建专户2018年支出580.06万元，收入来源为城投公司借款，因政策原因资产已划拨为城投公司。

三、财政拨款支出决算情况说明

2018年财政拨款收入196.99万元，其中人员经费72万元，项目经费124.99万元，含机房建设经费60万元，招生考试经费40万元，教师招聘考试费用20万元，标准化考点建设5万元。比上年增加了60万元的机房建设费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，考试中心的“三公”经费支出中，没有安排出国费用，公务接待和公务用车运行维护费用均没有预算财政拨款费用。

第三部分　市教育考试中心2018年部门决算公开说明

一、关于“三公”经费支出说明

2018年，市教育考试中心没有预算因公出国费用，也没有因公出国费用支出。2018年，中心预算的因公接待费用4.28万元，我单位招待费上年度8.02万元（含项目支出中历次考试教师工作餐，实际公务接待费2.12万元），本年度公务接待费0.74万元，本年度，单位节约开支，公务接待费用大幅减少。公务用车运行维护费上年度2.11万元，本年度预算数5万元，实际支出3.82万元。

二、关于机关运行经费支出说明

本部门单位2018年度机关运行经费支出42.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费3.29万元、印刷费1.74、邮电费0.68万元、差旅费2.35万元、会议费0.06万元，维修维护费2.24万元、公务用车运行维护费3.82万元、税金及附加费用13.93万元、委托业务费9.72万元、物业管理费用0.83万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加（减少）5.53万元，降低12.93%。主要原因是2017年度，单位节约开支，特别是会议费用，接待费用维修费用均较上年下降。

三、关于政府采购支出说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2018年度政府采购支出总额96.22万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.22万元。授予中小企业合同金额62.2万元，占政府采购支出总额的64.64%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的2.29%。

四、关于国有资产占用情况说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：截至2018年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其他用车 1辆，其他用车主要是用于各种教育考试接送试卷车辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金65万元，。从评价情况来看, 考试中心教育事业发展经费项目资金共计65万元，其中标准化考点运行维护费用5万元，主要用于全市市直四个标准化考点291个考场的正常运转及维护；教师招聘资格考试20万元，用于全年5次教师资格考试教师招聘考试的组考；招生考试经费40万元，用于全市每年约16000人参加的中考制卷、组考及中职招录。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看整体支出情况。2018年，中心总收入681.18万元。含财政补助收入196.99万元，其中人员经费72万元，其余为项目经费（教师招聘考试，中考招生、标准化考点运行维护和机房建设四个项目）；事业收入318.03万元，主要是收取的中考费、高考费、成人高考费用、自考费、英语口语考试费等；省拨各项考试费用126.06万元，主要是国家教育考试院拨教师资格考试费用.（其他收入580.06万元，主要是城投公司拨款，用于考试培训综合楼建设。上年结余资金11.82万元）

2018年度考试中心整体支出绩效自评表附后

1. 部门决算中项目绩效自评结果

   应当按照如下格式说明我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下，项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算100％。主要产出和效益：中考招生项目产出指标完成情况。2018年全市参加中考考生共有14592人，比去年增加18.2%，除随县部分乡镇考点外，其他全部在标准化考点进行考试。2018年，全市普通高中招生计划10892人，共录取普通高中新生10831人，占应录取计划的99.4%；共录取各类中职生2773人。2018年，我市中考继续实行计算机辅助网上评卷，遴选评卷教师、工作人员200多人，共评阅74630份试卷，坚持实施“双评制”模式，完善问题卷处理和误差检查，加强评卷复核和抽查，落实评卷信息的安全保密，确保了评卷工作安全优质高效。

教师招聘考试项目产出指标完成情况，2018年教师资格考试笔试、面试各两次，共计4812人参加考试，其中笔试共计3425人参加考试，共6457科次，比2017年增加 %；面试两次共计1387人，比2017年增加  12 %。考试人数涨幅明显。

标准化考点运行维护产现指标情况。2018年全年组织各类教育考试14次，其中教师资格考试4次，共4812人参加考试；教师招聘考试1次1740人参加考试；高等教育自学考试4次，计6003科次；计算机等级考试1次，329科次；成人高考1次，4112人参加考试；英语口语考试1次5499人参加考试；高考1次，市直5956人参加考试。除计算机上机考试外，其余考试全部在标准化考点举行，全年标准化考点共参考28451人次。惠及随州所有参加教育考试的考生。

发现的问题及原因：一是纠正财务管理存在项目支出未按专项资金类别设置项目科目分别核算的现象；二是绩效考核制度，制度有待完善；三是没有建立资金台账制度。下一步改进措施：一是加强对项目资金的监管力度，建立项目资金台账

重新编制项目实施的绩效目标，编制细化的绩效指标；项目实施相应的绩效考核目标。

二是.制度管理方面，制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。

三是进一步提高管理规范性。纠正财务管理存在项目支出未按专项资金类别设置项目科目分别核算的现象。

考试中心项目绩效评表价附后

1. 绩效评价结果应用情况

   1.部门绩效评价结果应用情况

针对绩效评价反映的问题进行认真研究，积极整改，制定整改方案，在以下两方面进行了改进，一是加大考试招生政策宣传力度，增加考试招生政策宣传方面的预算；二是为防高科技作弊，对现有的标准化考点进行升级。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位加强效益观念，提高资金决策水平和管理水平；三是在绩效评价结果的应用中积极探索建立绩效评结果警示制度，对绩效自评中发现的工作疏漏损失浪费等现象进行警示和相应惩罚。

第四部分；随州市教育考试中心2018年决算公开表

第五部分；名词解释

1. 第四部分  名词解释

    1.公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

   2.纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

   3.一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

   4.行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   5.一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

   7.行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

   8.归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   9.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

   10.行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

       12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　   13.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　   14.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。