第一部分 湖北现代教育集团概况

一、集团主要职责

2018年，集团党委将进一步理清思路，突出特色，加快发展，重点做好以下几个方面的工作：

（一）增强危机意识，狠抓招生工作。尽早谋划2017年招生工作，努力拓展新的联合办学项目，为学校可持续发展奠定基础。

（二）增强质量意识，加强高效课堂的内涵建设，深入推进“一师一优课、一课一名师”活动，抓好高效课堂体系建设，全面提升教育教学质量。

（三）强化安全意识，进一步加强防控措施，注重校园安全，杜绝安全事故，确保学校平安、健康发展；

（四）强化发展意识。积极争取项目资金，提高办学效益，加强基础设施建设，改善办学条件。

新的一年，我们将按照既定的工作目标，继续以“践行核心价值观，提升教学质量”为抓手，进一步明确任务、坚定信心、迎难而上，扎实工作，确保学校工作再上一个新的台阶。

二、集团基本情况

湖北现代教育集团是经随州市人民政府批准成立的市教育局直属集团学校，下辖随州市一职中、随州实验高中、随州广播电视大学。人员编制302人，在职教职工222人，退休教职工98人（含铁路中学退休教职工16人），离休教职工1人。集团以职业教育为重点，涵盖职业高中(中专)教育、普通高中教育和高等教育。

                                                                                                    第二部分 湖北现代教育集团2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况

2018年湖北现代教育集团收入4530.09万元，比上年4938.79减少408.7万元，减幅9%。其中上年结转451.68万元，财政拨款补助3280.54万元。因财政拨款和省专项资金拨款增加，财政补助收入增加。

2018年湖北现代教育集团事业收入797.88万元，比上年699.76万元增加98.12万元，增幅12%。增加原因固定资产出租出借收入增加。财政拨款3280.54万，比上年3809.44万减少16%，主要是人员经费、公用经费拨款减少。其他收入5.26万；上年结转451.68万元比2017年的424.34万元增加27.34万元，增加原因是中职教育专项资金、高中免学费下拨。

二、支出决算情况 

　　2018年湖北现代教育集团决算支出总计4140.95万元，比上年4487.12万元减少8%，其中：

　　1、基本支出4140.95万元比上年4487.12减少346.17万元

　　人员支出3038.7万元比上年3074.29万减少35.59万元，较少原因是退休人员发生变动。

　　公用支出221.86万元比上年227.4万增加5.54万元，减少原因是其他商品服务支出减少。

　  湖北现代教育集团决算支出总计为4530.09万元较上年4487.12万元减少42.97万元，减少0.9%。主要是工资福利支出、对个人和家庭补助较少。

三、财政拨款收支情况

2018年，财政拨款3280.54万，比上年3809.44万减少16%，主要是人员经费、公用经费拨款减少。财政拨款收入决算数和2017年财政拨款预算数2116万元相比减少173.74万元，主要原因是人员支出、公用支出拨款收入减少。按支出功能分类，工资福利支出3292.6万元；对个人和家庭补助支出47.3万元；公用支出194.5万元，项目支出857.49万元。

本级财政拨款收入减少主要是因为事业单位薪酬制度改革，退休人员变动，学生人数变化导致人员支出和公用支出拨款收入减少。

四、关于“三公”经费支出说明

集团2018年“三公”经费支出总额2.96万元，主要为公务用车运行费支出，年初预算数15.5万元，其中接待费8.4万元、公务用车维护费7.1万元。2018年“三公”经费支出比上年支出数减少0.04万元，现公车保有量2辆。

三公经费支出减少的主要原因：一是单位严格按照八项规定要求，严格程序标准，减少不必要的支出。2018年集团无公务接待费、因公出国费、公务用车购置费。

五、关于机关运行经费支出说明

集团2018年度机关运行经费支出221.86万元，其中，办公费13.54万元；印刷费1.17；咨询费5.58万元；水电费40.78万元；邮电费3.1万元；物业管理费6.45万元；差旅费8.98万元；因公出国费用0万元；维修费29.7万元；会议费0万元；培训费4.98万元；专用材料费66.66万元；劳务费28.24万元；委托业务费0.5万元；工会经费0万元；公务用车运行维护费2.96万元；其他交通费0.88万元；其他商品和服务支出8.31万元。

2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少175.85万元，降低44%。主要原因是：2018年集团按照市委、市政府的要求，严格执行八项规定和财务支出管理制度，厉行节约，重视支出预算管理。

六、关于政府采购支出说明

2018年湖北现代教育集团政府采购支出总额1074.9万元，其中：政府采购货物支出326.9万元、政府采购工程支出630.8万元、政府采购服务支出117.2万元。

授予中小企业合同金额988.9万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额86万元，占政府采购支出总额的9%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是平台备案公务用车；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

                                                                                                                      第三部分  关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年集团支出预算总额4078万元，其中财政拨款支出3292.66万元；人员支出2227.12万元；公用支出1065.54万元。部门支出决算4140.95万元，其中财政拨款支出3292.66万元；人员支出及公用支出848.29万元。

2018年重点工作：1、加强党组织建设。2、加强党风廉政建设。3、推进学校民主管理。4、强化学校安全工作。5、提高教育教学质量。6、推进依法治校。7、全面完成招生任务。8、加强后勤保障工作。9、加强教师队伍建设。

（二）2018年度绩效目标。

加强党组织、党风廉政建设，推进学校民主管理取得2018年单位文明奖，党组织、党风廉政建设奖。强化学校安全工作，推进依法治校，取得2018年综合治理奖励。提高教育教学质量，2018年普通高考本科上线45人，普通高考30人，技能高考15人。

二、绩效自评工作开展情况

领导高度重视，明确各部门职责。接到市财政局关2018年度市级财政支出绩效自评工作的通知后，集团领导高度重视，立即组织人员召开专题会议，传达文件精神。成立了由校长，财务、监察副校长和各处室主任组成的绩效自评工作小组。由自评工作小组制定了《自评评估方案》，积极协调相关部门，明确了各部门职责。

三、绩效目标完成情况分析

目标1：加强党组织、党风廉政建设，推进学校民主管理。

该目标设置指标4个，产出指标2个，取得2018年单位文明奖，党组织、党风廉政建设奖。效益指标2个，提高执行力，廉政文化进校园，修订、审议各项规章制度，规范学校管理。已完成指标4个（产出指标2个，效益指标2个），得分20 分。

目标2：强化学校安全工作，推进依法治校。

该目标设置指标3个，其中产出指标1个，获得2018年综合治理奖励。效益指标2个，师生安全无事故，教师和学生权益得到维护和尊重，依法治校。已完成指标3个（产出指标1个，效益指标2个），得分20分。

目标3：提高教育教学质量。

该目标设置指标6个，其中产出指标3个，2018年普通高考本科上线45人，普通高考30人，技能高考15人。效益指标3个，2018年在校生人数，完成高中、中职招生任务，办学行为规范。已完成指标6个（产出指标3个，效益指标3个），得分36分。效益指标偏离主要原因：集团仍需加强教师队伍建设，抓好教师继续教育工作，强化名师队伍建设，提升教师队伍专业化水平，提高教育教学质量。                                                                                                                                                                                                                       

（二）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

集团加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

细化预算编制工作，认真做好预算的编制及执行。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制执行；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。强化绩效管理，严谨绩效目标。加强单位绩效目标的审核评价，保证绩效目标设置的合理性与绩效评价的可操作性，提高绩效目标的精度和深度。