一、基本情况

1、机构情况：2005年2月，市编办下发《关于将随州市铁路幼儿园收归市管及有关问题的通知》（随编发【2005】04号）文件，设立随州市铁路幼儿园为全额拨款事业单位，人员编制按整体划转的实有人数8名核定，配正、副园长个一名；

2015年4月，市编办下发《关于市教育局所属事业单位分类的批复》（随编发【2015】31号）文件，确定随州市铁路幼儿园为公益二类事业单位。

2、主要职责：幼儿保育和幼儿教育。

3、2018年部门决算收支完成情况

收入：94.83万元。其中，财政基本预算收入59.08万元；事业收入25.41万元；其他收入10.34万元。

支出：78.90万元；其中，基本支出60.6万元。

当年结余15.93万元。

二、关于“三公”经费支出说明

2018年我园无三公经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明

2018年度运行经费支出2.73万元，其中：办公费1.01万元、印刷费0.32万元、咨询费0.16万元，水费0.20万元、电费0.67万元、其它商品和服务支出0.37万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数6.72万元减少3.99万元，降低59.38%。主要原因是：严格报账手续，压减公用开支。

   四、政府采购情况说明

   2018年我园政府采购支出，合计18.64万元：

   （1）幼儿园危墙危房改造9.59万元；

   （2）幼儿教玩具5万元；

   （3）幼儿园监控1.83万元;

   （4）教室用空调1.41万元；

   （5）办公用电脑0.17万元从项目资金中支出，0.38万元从公用经费中支出；

   （6）幼儿园购买办公桌两张0.26万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日我园无公务用车。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2018年度整体支出绩效评价，从评价情况来看：

(一)、部门整体支出概况

2018年，我园实际支出：在职人员工资支出56.30万元，日常公用经费3.67万元，对个人和家庭的补助支出(幼儿助学金)0.3万元，项目支出18.63万元,合计支出： 78.90万元;本年结转15.86万元,其中,财政补助结转2.33万元,事业结余13.48万元。                                                                                                                                                                                                                                 

附：2018年度随州市铁路幼儿园整体支出绩效自评表

1. 部门决算中项目绩效自评结果

   2018年度无决算项目。

2. 绩效评价结果应用情况

   1.部门绩效评价结果应用情况

   我校绩效自评得分95分，详细情况如下：

   预算执行情况得分：20分。预算数94.83万元，执行数78.9万元，执行率83.21%.单位教学成绩得分：60分。单位建设成绩得分：15分。年初创优评先个数2项，完成2项，完成率100%。

   在以后年度里争取把工作做得更好，全额完成年初目标，增加我校美誉度，扩大影响。

    

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