目   录

第一部分  随州市教育考试中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市教育考试中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市教育考试中心2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分  随州市教育考试中心2019年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市教育考试中心概况

  一、部门主要职责

随州市教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、少儿剑桥英语考试、计算机上机考试、英语口语考试。

二、部门基本情况

1．机构情况，我单位为副处级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室

2．人员情况。中心共有编制12人，目前在岗12人，退休3人.

第二部分  随州市教育考试中心2018年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019收入预算总额为859.80万元，其中2019年公共财政预算财政拨款815万元，(财政经费拨款补助66万元，主要用于在职人员工资福利支出。纳入预算管理的非税收入749万元，主要用于各类教育考试支出及日常公用经费支出。)其他收入44.80万元，上年结转22.10万元。较上年收入预算安排减少363.13万元，减少比例29.72%。减少原因是用于考试培训综合楼的其他收入减少。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额为881.90万元。

1.项目支出557.63万元，共有五个项目，招生和考试经项目经费147.63万元；标准化考点建设运维12万元；招考教师20万元；标准化考点建设升级340万元；中考招生40万元。

2.日常公用经费48.74万元，比上年增加了0.47万元，增加的原因为2018年没有预算物业管理费，2019年加入了该项预算              3.人员经费205.53万元。工资福利支出142.61万元，对个人和家庭的补助支出20.65万元。该项支出比上年略有增加，增加的原因是2019年调整了工资标准，人员经费增加。

4.上缴上级支出70万元。该项预算比上年增加了10万元，因为参考人数增加，上缴省考院考试费用增加

5.工资福利支出205.53万元。其中工资性支出145.21万元，社会保障缴费41.30万元，对个人和家庭的补助支出13.22万元。

2019年支出预算比上年减少了341.03万元，减少了27.89%，减少的原因是考试培训综合楼的工程款已于2018年基本付清，2019没有该项项目支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2019年预算财政拨款66万元，全部用于人员工资支出。比上年增加6万元，主要减少的原因是2018年退休一人，财政拨款减少了1人的预算。 

（四）政府性基金情况

2018、2019年我单位没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

　2019年市教育考试中心日常公用支出预算48.74万元，其中：办公费5万元、印刷费4万元、水费0.50万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费6万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2万元、会议费1.50万元、培训费1.50万元、公务接待费0.96万元、工会经费2.00万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出14.78万元。较上年日常公用支出预算安排增加0.47万元，增长比例0.96%，大部分经济科目的预算较变化不大，2019年增加了物业管理预算，导致预算略有增加。

（七）政府采购情况

2019年市教育考试中心政府采购预算总额360.17万元，其中：新增资产购置314.17万元、政府购买服务18万元。印刷品28万元，较上年政府采购预算安排减少412.83万元，减少比例53.41%，减少原因是考试培训楼基本于2018年竣工，工程类政府采购预算减少。

（八）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额为164.91万元，其中：流动资产86.29万元,固定资产78.62万元。资产总额较上年增加3.40万元，增长比例2.06%，增加原因在于本年度购置一批固定资产。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市审计局“三公”经费年初预算安排7.46万元，比上年减少21.14万元，同比减少73.92%。主要原因是公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费0万元，同上年预算金额一致；

公务接待费2.96万元，比上年减少16.64万元，同比减少84.90%，预算减少的原因是：2018年预算时把考试项目中的监考和工作人员工作餐列入了公务接待费，2019年严格按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径预算。

公务用车运行维护费4.50万元，同上年预算金额一致；

公务用车购置费0万元，同上年预算金额一致。

第三部分  随州市考试中心2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市考试中心2019年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。