第一部分随州市教研室概况 　

　 一、部门主要职责

    随州市教学研究室是隶属随州市教育局管理的全额拨款的公益性事业单位。其主要职能是负责全市中小学、成职教、幼教、特殊教育的教育研究、教学科研、教学评价、教学管理，指导、服务全市各级各类学校的教育教学和教学改革，开展各类教学质量监测与评估。

    二、部门基本情况  

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 本部门2017年年末编制人数21人，其中事业编制21人；年末实有人数27人，其中在职人员21人，退休人员6人。在职和退休人员均为高级职称。

三、2017年度收支情况 　

  　2017年部门收入409.53万元，比年初预算674.85减少了265.32万元，其中财政拨款收入212.46万元，与年初预算一致；非税收入197.07万元，比年初预算少265.32万元，减少的原因一是往来款没有收回，二是收入渠道减少。年初结转和结余71.92万元。部门全年支出471.75万元，比年初预算674.85万元减少了203.1万元，其中：基本支出471.75万元，比年初预算469.2万元增加了2.55万元；项目支出0万元，比年初预算259.93万元减少259.93万元，主要原因为财政无力拨付项目经费。 2017年部门一般公共预算财政拨款收入212.46万元，与年初预算212.46万元一致，一般公共预算财政拨款支出212.46万元，与年初预算212.46万元一致。其中：基本支出212.46万元， 　

   　四、2017年“三公”经费决算说明 　

　2017年随州市教研室“三公”经费合计0.41万元，比上年的0.92万元减少了0.51万元。其中公务接待费0.15万元，比上年减少0.24万元，同比降低38.46%，公务用车运行费为0.26万元，比上年减少0.27万元，同比降低49%。%主要是因为单位严格公务接待支出制度，尽量压缩公务接待支出。全年无因公出国费用。

   五、2017年机关运行经费支出 　

　随州市教研室2017年度机关运行经费支出37.35万元，比上年的39.26万元，减少1.91万元，减少了4.8%。其中办公费3.89万元；印刷费15.22万元；电费0.75万元；邮电费1.38万元；差旅费7.68万元；会议费1.33万元；工会经费0.51万元；其它交通费用0.66万元；培训费5.92；其他商品和服务支出0.01万元。支出减少的主要原因为公务接待费、专用材料费、劳务费费及公务用车费用有所减少。 机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    六、政府采购执行情况说明

    2017年，随州教研室预算未安排政府采购项目。年度内未进行政府采购。 　

　   七、国有资产占用情况说明

    2017年，市教研室认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

一、财政支出绩效评价工作基本情况及主要成效

（一）项目支出绩效评价 2017年，我室没有项目经费支出。

（二）部门整体支出绩效评价 根据评价小组的自评报告，市教研室总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

二、存在的主要问题及整改措施

 （一）存在的主要问题 项目预算的准确性不高，项目经费预算指标与经费来源偏差较大，导致非税收入与年初预算偏差大。

（二）整改措施 严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。全面梳理本单位“公务接待费、公务车运行维护经费、会议费、培训费、差旅费”等五项经费开支情况，对照制度开展自查自纠，进一步建立健全财务制度，规范会计核算。

三、下一步打算

（一）强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

（二）强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

（三）强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。                                  

                                                                                                                           2018年10月25日