一、部门主要职能

   1、宣传贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

   2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

  二、部门基本情况

   本校2017年年末编制人数255人，年末实有人数341人，其中在职人员258人，退休人员83人，年末学生数3403人。

  三、2017年部门决算情况说明

  1、收入决算说明 本校2017年度收入总计5706.71万元，较上年增长43%，主要原因是人员工资增长，调资后补发2014年至2017年的工资，财政拨款增加。

  2、支出决算情况说明 本校2017年度支出总计5535.26万元，较上年增长48%，主要原因是人员工资增长，调资后补发2014年至2017年的工资，财政拨款增加。

  3、财政拨款支出决算情况说明 本校2017年度财政拨款支出年初预算数为2979.21万元，其中财政拨款2032万元，财政结转947.21万元，决算数为3784.83万元，完成年初预算数的127%，主要原因是人员经费增加。

  四、本校 “三公”经费支出情况说明

    本校2017年度 “三公”经费支出总额7.18万元，其中公务接待2.61万元（接待35批， 共378人次）比年初预算数1.5万元增加1.11万元，主要原因为学习交流次数增加；公务用车4.57万元比年初预算数3.5万元增加1.07万元，主要原因是外出学习次数增加。

 五、政府采购支出说明

   我校2017年度政府采购学生书本费374.7万元。

 六、国有资产占用情况说明

    截止2017年12月31日，我校有一般公务用车1辆。

七、2017年度整体支出绩效评价

    组织开展整体支出绩效评价，我校自评得分为93.5分，详细情况如下： 预算管理得分12分，其中预算执行率较好完成得分10分，预算调整率存在偏差得分2分，原因是无收入开展项目，调减收入。 投入，该目标设置指标4个，已完成3个，得分14.5分，未完成原因是绩效指标明确性中是否与本年度部门预算资金相匹配存在偏差,扣了0.5分。 过程，该目标设置指标12个，已完成10个，得分32分，未完成原因是预算调整率扣了1分，无收入开展项目后调减收入，公用经费控制率扣了1分，公用经会实际支出大于年初预算。 产出，该目标设置指标2个，已完成2个，得分20分。 效果即履职效益，该目标设置指标3个，分为学生满意度、家长满意度和社会满意度，得分16分，未完成原因是根据调查，有极少数学生和学生家长对学校有些许意见和建议。 此外，约束性指标中对于资金的使用用途的评价，扣了1分。

八、本校2017年部门决算公开表及整体支出绩效评价表以图片形式附后。