附件1

随州市教育后勤服务中心2024年部门预算

目  录

                  第一部分 随州市教育后勤服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、妥善化解各类校园安全事故责任风险；

2、协助建立健全考核评估机制，评估研判市直学校环境及日常管理；

3、优化校园绿化、保洁、安防、技防工作；

4、督导抓好学校食堂和食品卫生日常管理；

5、完善市属学校食堂、宿舍、厕所等基本设施配套；

6、完成市教育局交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州市教育后勤服务中心隶属随州市教育局，为随州市教育局下设二级单位，编制人数6人，实有人数5人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年预算收入全部为财政拨款，预算总收入为120.26万元，其中人员经费85.26万元，公用经费5万元，项目经费30万元。2023年预算收入全部为财政拨款，其中人员经费42.47万元，公用经费3万元，项目经费25万元。2024年预算收入较2023年人员类增加42.79万元，增长率100%；公用经费增加2万元，增长率66.67%；项目经费增加5万元，增长率20%。增长原因是2023年单位新成立，有新增人员。

（二）支出预算情况

2024年预算预算总支出为120.26万元，其中基本支出90.26万元（人员支出85.26万元，公用支出5万元），项目支出30万元。2023年预算支出基本支出83.6226万元（人员支出79.6226万元，公用支出4万元），项目支出25万元。2024年人员支出较2023年增加5.6384万元，增长率7.08%；公用支出增加1万元，增长率25%；项目支出增长5万元，增长率20%。增长原因为人员增加。

（三）财政拨款支出情况

随州市教育后勤服务中心收入全部为财政拨款收入，无其他收入。2024年预算支出人员支出85.26万元，公用支出5万元，项目支出30万元。2023年预算支出人员支出79.6226万元，公用支出4万元，项目支出25万元。2024年人员支出较2023年增加5.6384万元，增长率7.08%；公用支出增加1万元，增长率25%；项目支出增长5万元，增长率20%。增长原因为人员增加。

（四）政府性基金情况

随州市教育后勤服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）国有资本经营预算情况

    随州市教育后勤服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

随州市教育后勤服务中心2024年公用经费5万元，安排情况如下：办公费1万元，印刷费1万元，工会经费1万元，差旅费0.5万元，水费0.4万元，电费0.5万元，邮电费0.1万元，福利费0.05万元，其他商品与服务支出0.45万元。2023年公用经费4万元，安排情况如下：办公费1.42万元，印刷费0.5万元，工会经费0.88万元，福利费1.2万元。办公费减少0.42万元，减少率为29.6%；印刷费增加0.5万元，增长率为100%；工会经费增加0.12万元，增长率为13.63%；差旅费增加0.5万元，增长率为100%；水费增加0.4万元，增长率100%；电费增加0.5万元，增长率100%；邮电费0.1万元，增长率100%，福利费减少1.152万元，减少96%，其他商品与服务支出增加0.45万元，增长率为100%。增长原因是单位人员增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位无“三公”经费支出，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

本单位无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为2024-2028年度，目标为提高全市食堂工作人员业务能力，保障学校食堂食品安全，做好校车安全监督管理及研学工作建好“互联网+”智慧平台。

2、长期目标：提高全市食堂工作人员业务能力，保障学校食堂食品安全，做好校车安全监督管理及研学工作，建好“互联网+”智慧平台。具体指标设置为：

产出指标：学校食堂食品安全检查≥40次，指标设立依据是《湖北省学校食堂食品安全管理规范》。

产出指标：学校后勤工作人员培训≥5次，指标设立依据是《湖北省学校食堂食品安全管理规范》。

产出指标：学校校车安全督查≥20次，指标设立依据是《省教育厅关于加强校车管理坚守安全底线的通知》。

产出指标：学校“互联网+”平台覆盖率≥98%，指标设立依据是《湖北省学校食堂食品安全管理规范》。

效益指标：学校食品安全保障达到99%，指标设立依据是《湖北省学校食堂食品安全管理规范》。

满意度指标：学生满意率≥90%

满意度指标：家长满意率≥95%

3、年度目标：提高全市食堂工作人员业务能力，保障学校食堂食品安全，做好校车安全监督管理及研学工作建好“互联网+”智慧平台。具体指标设置为：

产出指标：学校食堂食品安全检查≥8次，指标设立依据是《湖北省学校食堂食品安全管理规范》。

产出指标：学校后勤工作人员培训≥1次，指标设立依据是《湖北省学校食堂食品安全管理规范》。

产出指标：学校校车安全督查≥4次，指标设立依据是《省教育厅关于加强校车管理坚守安全底线的通知》。

产出指标：学校“互联网+”平台覆盖率≥80%，指标设立依据是《湖北省学校食堂食品安全管理规范》。

效益指标：学校食品安全保障达到99%，指标设立依据是《湖北省学校食堂食品安全管理规范》。

满意度指标：学生满意率≥90%

满意度指标：家长满意率≥95%

（二）重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“学校后勤服务保障工作经费项目”主要内容是：学校食堂食品安全、校车安全、考核研学基地（营地）、“互联网+”智慧平台运营、食堂工作人员培训。2024年预算安排30万元，30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高全市食堂工作人员业务能力，保障学校食堂食品安全，做好校车安全监督管理及研学工作建好“互联网+”智慧平台。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：学校食堂食品安全检查≥8次，指标设立依据是《湖北省学校食堂食品安全管理规范》。

产出指标：学校后勤工作人员培训≥1次，指标设立依据是《湖北省学校食堂食品安全管理规范》。

产出指标：学校校车安全督查≥4次，指标设立依据是《省教育厅关于加强校车管理坚守安全底线的通知》。

产出指标：学校“互联网+”平台覆盖率≥80%，指标设立依据是《湖北省学校食堂食品安全管理规范》。

效益指标：学校食品安全保障达到99%，指标设立依据是《湖北省学校食堂食品安全管理规范》。

满意度指标：学生满意率≥90%

满意度指标：家长满意率≥95%

九、其他情况说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市教育后勤服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

          二、部门收入总表

           三、部门支出总表

           四、财政拨款收支总表

           五、一般公共预算支出表

           六、一般公共预算基本支出表

           七、一般公共预算“三公”经费支出表

           八、政府性基金预算支出表

            九、项目支出表

十、政府采购预算表

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