目   录

第一部分  随州市教育考试中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市教育考试中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市教育考试中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市教育考试中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

随州市教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机上机考试、英语口语考试。

二、部门基本情况

1．机构情况，我单位为正科级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室

2．人员情况。中心共有编制12人，目前在岗12人，退休3人.

第二部分  随州市教育考试中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021收入预算总额为676.89 万元，其中2021年公共财政预算财政拨款282.02万元，(财政经费拨款补助157.02万元，主要用于在职人员工资福利支出)。纳入预算管理的非税收入125万元，纳入专户管理的非税收入257万元，主要用于各类教育考试支出及日常公用经费支出。)其他收入4万元，上年结转133.87万元。较上年收入预算安排减少222.18万元，减少比例32.82%，增加原因是2021年标准化考点和建设项目预算减少，项目经费减少。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额为676.89万元。

1.项目支出354.34万元，共有五个项目，招生和考试经项目经费200.34万元；标准化考点建设运维10万元；招考教师20万元；标准化考点建设升级84万元；中考招生40万元。

2.日常公用经费29.60万元，较上年日常公用支出预算减少12.78万元，减少比例30.15%，，2021年减少了公用经费预算。

3.人员经费242.95万元。工资福利支出220.91万元，对个人和家庭的补助支出14.04万元。该项支出比上年增加21.77万元，增加的原因是2021有人员调入，在职人员工资增加。

4.上缴上级支出50万元。该项预算比上年减少了10万元，因为部分教育考试改为网上收费，不再向省教育考试院上缴相关考试费用，由省考试院向各地市州考试机构下拨各项考试所需费用。

5.工资福利支出220.91万元。其中工资性支出179.77万元，社会保障缴费27.1万元，对个人和家庭的补助支出14.04万元。

2021年支出预算比上年增加了9.65万元，增加了4.6%，增加的原因是2021年考试中心新调了入工作人员，人员经费增加.

（三）财政拨款支出情况

2021算财政拨款282.02万元， 其中基本支出115万元，用于考试中心人员福利支出157.02万元，日常公用支出10万元，项目支出70万元。

（四）政府性基金情况

2020、2021年我单位没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年市教育考试中心日常公用支出预算29.60万元，其中：办公费3.5万元、印刷费1.2万元、水费0.50万元、电费1万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.6万元、差旅费4万元、因公出国(境)费用0万元、租赁费3.1万元，维修(护)费1.5万元、会议费0.50万元、培训费0.8万元、公务接待费0.6万元、工会经费4.00万元、劳务费1.1万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出2.5万元。较上年日常公用支出预算减少12.78万元，减少比例30.15%，大部分经济科目的预算较变化不大，经济科目比上年增加了租赁费用，主要用于考试中心的网络平台服务。

（七）政府采购情况

2021年市教育考试中心政府采购预算总额127万元，其中政府购买服务18万元，印刷品23万元，其他为标准化考点建设和升级硬件及软件购买。较上年政府采购预算安排减少204.38万元，减少比例61.67%，减少原因是2021年考试中心除项目所需外没有预算新的大件办公用品购置费用。

（八）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额为267.48万元，其中：流动资产173.87万元,固定资产13.61万元，无形资产80万元。资产总额较上年减少228.34万元，减少比例460.53%，减少原因2021年度结余资金减少，致2021年度流动资产大幅减少。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市教育考试中心安排财政拨款的“三公”经费，为公务用车运行维护费4.5万元。比上年增加4.5万元。增加的主要原因是上年的公务用车运行维护费预算经费来源为一般预算外资金，所以上年没有三公经费支出。

因公出国（境）费0万元，同上年预算金额一致；

公务接待费0.91万元，比上年减少0.05万元，同比减少5.21%，预算减少的原因是：根据2019年预算执行情况酌减。公务用车运行维护费4.50万元，同上年预算金额一致；

公务用车购置费0万元，同上年预算金额一致。

第三部分  随州市教育考试中心2021年部门预算表

第四部分  随州市教育考试中心2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标表

二、 重点项目绩效目标编制情况

1.本部门重点项目（标准化考点建设升级）绩效目标表

2、本部门重点项目（中考招生经费）绩效目标表：

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。