目   录

第一部分  随州市教学研究室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市教学研究室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市教学研究室2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市教学研究室2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市教学研究室概况

一、部门主要职责

随州市教学研究室的主要职能是地方教育行政部门设置的承担基础教育教学研究教学指导、教学管理、教学服务的事业机构。根据基础教育教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等，研究考试方法的改革与创新，研究全市基础教育发展规律，研究教育科研中长期规划，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。组织多层次多形式的教学研究活动，总结、推广教学经验，组织课改实验，探索教学规律，推进教学改革。

二、部门基本情况

1、机构情况，我单位为正科级公益一类事业单位。

2、人员情况。我单位共有编制21人，目前在岗21人，退休8人。

第二部分  随州市教学研究室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021收入预算总额为688.92万元，其中2021年公共财政预算财政拨款309.92万元（其中234.92万元主要用于在职人员工资福利支出）。纳入预算管理的非税收入60万元，纳入专户管理的非税收入286万元，主要用于教科研工作及日常公用经费支出。其他收入10万元，上年结转83万元。较上年收入预算安排减少87.59万元，减少比例11.28%，减少原因是2021年危房维修改造项目预算减少，项目经费减少。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额为688.92万元。

1.项目支出249.48万元，共有五个项目，教科研及教育教学质量监测与评价项目经费190.11万元；中考命题项目30万元；档案整理及管理9.81万元；危房修缮改造及附属工程（质保金）项目3.28万元；其他款项支出项目16.28万元。

2.日常公用经费53.74万元，较上年日常公用支出预算减少36.25万元，减少比例40.28%，2021年减少了公用经费预算。

3.人员经费385.7万元。工资福利支出350.88万元，对个人和家庭的补助支出34.82万元。该项支出比上年减少74.45万元，减少的原因是2021有退休人员及调入人员工资结构低。

4.工资福利支出350.88万元。其中工资性支出309.96万元，社会保障缴费40.92万元。

2021年支出预算比上年减少了87.59万元，减少比例11.28%，减少原因是2021年危房维修改造项目预算减少，项目经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款309.92万元，其中基本支出249.92万元，用于单位人员福利支出234.92万元，日常公用支出15万元，项目支出60万元。

（四）政府性基金情况

2020、2021年我单位没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年市教学研究室日常公用支出预算53.74万元，其中：办公费7万元、印刷费3万元、水费1.61万元、电费4万元、邮电费1万元、差旅费14万元、因公出国（境）费用0万元、租赁费0万元，维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、工会经费5万元、劳务费4万元、福利费3万元、公务交通补贴1.13万元、公务用车运行维护费0万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出2万元。较上年日常公用支出预算减少36.25万元，减少比例40.28%，大部分经济科目的预算较变化不大，。

（七）政府采购情况

2021年市教学研究室无采购添置需求。

（八）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额为238.08万元，其中：流动资产82.98万元，固定资产155.06万元。资产总额较上年增加47.48万元，增加比例24%，增加原因为2020年度流动资产增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市教学研究室安排财政拨款的“三公”经费0万元。

因公出国（境）费0万元，同上年预算金额一致；

公务接待费0万元，同上年预算金额一致；

公务用车购置费0万元，同上年预算金额一致。

第三部分  随州市教学研究室2021年部门预算表

第四部分  随州市教学研究室2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标表

二、重点项目绩效目标编制情况

1、本部门重点项目（教科研及教育教学质量监测与评价）绩效目标表

2、本部门重点项目（中考命题）绩效目标表

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。