目   录

第一部分  随州市电化教育馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市电化教育馆2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市电化教育馆2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分  随州市电化教育馆2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市电化教育馆概况

一、部门主要职责

主要承担全市教育技术装备、实验教学、电化教育、教育信息化及中小学生体质健康信息监测的规划、建设、管理、指导、培训等一系列业务工作。

二、部门基本情况

随州市电教馆是隶属于随州市教育局的正科级事业单位，人员编制3人，实有3人，无离退休人员。

第二部分  随州市电化教育馆2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年我单位收入预算共计1842.28万元，其中财政补助拨款55.93万元，纳入专户管理的非税收入32.78万元，其他收入209万元，上年结转项目资金1544.57万元（主要为2018年度至2019年度教育事业发展信息化建设项目正在执行未支付完及质量保证金等）。较上年预算安排的总收入增加268.65万元，增加比例17.07%，主要因上年结转项目资金较多所致。

（二）支出预算情况

支出方面基本支出79.98万元，其中：66.25万元用于人员支出；13.73万元用于公用支出。项目支出1762.3万元，其中，1752.3万元用于教育事业发展信息化建设项目（含43.3万元用于支付2018年度教育事业发展教育信息化建设项目预留的质保金，1500万元用于继续完成2019年招标开始建设的随州教育公共服务平台建设内容，209万元用于本年度继续提升我市教育信息化装备水平）；10万元用于教育事业发展电教补助项目，主要内容为中考理化生考试、学生体质监测等。

（三）财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算共计55.93万元，其中财政补助拨款44.43万元，用于人员支出；财政补助拨款1.5万元用于公用支出，纳入预算管理的非税收入10万元用于教育事业发展电教补助项目支出。

（四）政府性基金情况

2020年我单位无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2020年我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）公用经费等重要事项的说明

2020年我单位公用经费支出总额13.73万元，较上年预算安排的无变化。

（七）政府采购情况

2020年我单位预算未安排政府采购支出，项目支出主要用于上两个年度已执行政府采购的内容。

（八）国有资产占用情况

2020年初我单位资产总额1544万元，其中流动资产1543.67万元，比上年增加673.51万元，主要为教育信息化项目建设尚在进行，资金尚未支付完成所致；固定资产0.33万元，较上年减少5.9万元，主要因为按照新的会计制度对单位固定资产补提了折旧。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位未在一般公共预算中安排“三公”经费支出。

第三部分  随州市电化教育馆2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

1.公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3.一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。