目录

第一部分随州市教学研究室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市教学研究室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市教学研究室2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分随州市教学研究室2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分随州市教学研究室概况

一、部门主要职责

随州市教学研究室的主要职能是基础教育教学研究教学指导、教学管理、教学服务等。研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等，研究考试方法的改革与创新，研究全市基础教育发展规律，研究教育科研中长期规划，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。组织多层次多形式的教学研究活动，总结、推广教学经验，组织课改实验，探索教学规律，推进教学改革。

二、部门基本情况

1、机构情况，我单位为正科级公益一类事业单位。

2、人员情况。单位编制21人，在职人员21人，退休6人。

第二部分随州市教学研究室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020收入预算总额为776.51万元，其中2020年公共财政预算财政拨款396.58万元（财政经费拨款补助299.51万元，主要用于在职人员工资福利支出，纳入预算管理的非税收入97.07万元）；纳入专户管理的非税收入259.93万元（主要用于基础教育教学评价与监测支出及日常公用经费支出）；其他收入10万元；上年结转110万元（用于危房改造）。较上年收入预算安排增加92.69万元，增加比例11.9%，增加原因是2020年增加了危房改造项目。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额为776.51万元。

1、项目支出226.37万元，共有四个项目，教育事业发展——教学研究及教育科研20万元；教育事业发展——中考命题20万元；随州市基础教育科学评价与监测工程76.37万元；危房修缮改造及附属工程110万元。

2、日常公用经费89.99万元，比上年减少了7.5万元，减少的原因为2019年预算的经费多出实际支出，2020年时减少了公用经费预算。

3、人员经费460.15万元。工资福利支出416.22万元，对个人和家庭的补助支出43.93万元。该项支出比上年增加11.82万元，增加的原因是在职人员工资增加.

4、工资福利支出416.22万元。其中工资性支出350.72万元，社会保障缴费65.5万元，对个人和家庭的补助支出43.93万元。

2020年支出预算比上年增加了92.69万元，增加了11.94%，增加的原因是2020年市教研室涉及到危房修缮改造。

（三）财政拨款支出情况

2020算财政拨款396.58万元，其中基本支出356.58万元（用于人员福利性支出346.08万元，日常公用支出10.5万元），项目支出40万元。

（四）政府性基金情况

2019、2020年我单位没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年市教学研究室日常公用支出预算89.99万元，其中：办公费9万元、印刷费12万元、水费2万元、电费4万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、差旅费12万元、维修（护）费4.5万元、会议费0.5万元、培训费12万元、公务接待费1.7万元、劳务费13.56万元、工会经费6.8万元、福利费4.8万元、公务交通补贴1.13万元、其他商品和服务支出2万元、预备费及预留2万元。较上年日常公用支出预算减少7.5万元，减少比例8.3%，大部分经济科目的预算较变化不大。

（七）政府采购情况

2019、2020年我单位无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额为286.03万元，其中：流动资产27.29万元，固定资产258.74万元。资产总额较上年减少60.34万元，减少比例21%，减少原因在于今年更加严格控制预算。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市教学研究室没有安排财政拨款的“三公”经费，预算的公务接待经费来源均为纳入专户管理的非税收入，共计安排预算1.7万元。比上年减少2.76万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费0万元，同上年预算金额一致；

公务接待费1.7万元，比上年减少0.21万元，同比减少12.35%，预算减少的原因是：根据2019年预算执行情况酌减；公务用车运行维护费因公车改革已将公车拍卖处理，故无该项费用。

第三部分随州市教学研究室2020年部门预算表

第四部分随州市教学研究室2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标表

二、重点项目绩效目标编制情况

1、本部门重点项目（危房修缮改造及附属工程）绩效目标表

2、本部门重点项目（随州市基础教育教学评价与监测工程）绩效目标表

第五部分名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。