第一部分：随州市第二中学概况

一、部门主要职能

（一）、贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、部门基本情况

随州市第二中学位于随州市中心城区舜井大道97号,始建于1981年。2005年，学校被评为湖北省最佳文明单位。2006年加挂随州市外国语高级中学校牌。2008年，学校被评为湖北省示范学校。学校占地140余亩，建筑面积10余万平方米，60多个教学班，在校 学生3282余名。2019年编制人数255人。

第二部分：随州市第二中学2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算总额为9459.16万元，其中，财政拨款收入2943.84万元，纳入专户的非税收入2120万元，其他收入4221.18万元，上年结转174.14万元，较上年预算总额5728.76万元增加了3730.4万元，同比增加65%。增加主要原因为：人员工资增加及项目增加。

（二）支出预算情况

2019年我校支出预算总额为9459.16万元，其中，人员经费支出5799.37万元（财政拨款支出2550万元，纳入专户管理的非税收入支出1254.05万元，纳入预算管理非税收入支出50万元，其他收入支出1771.18万元，上年结转支出174.14万元），商品和服务支出663.84万元（财政拨款支出393.84万元，纳入专户管理的非税收入支出120万元，纳入预算管理的非税收入150万元），项目支出2995.95万元（纳入专户管理的非税收入545.95万元，其他收入2450万元），较上年预算增加3730.4万元，同比增65%。增加主要原因为：人员工资增加及项目增加。

（三）、财政拨款支出情况

2019年我校财政拨款补助支出预算数3143.84万元，用于人员支出2600万元，用于公用经费支出543.84万元，较上年增加了440.84万元，同比增16%。增加主要原因为：人员经费增加。

（四）政府性基金情况

2019年我校无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2019年我校无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2019年我校公用经费1209.79万元，包括办公费18万元，印刷费30万元，水费66万元，电费70万元，邮电费5万元，物业管理费50万元，差旅费15万元，因公出国出境费6万元，维修维护费150万元，培训费25万元，公务接待费1.5万元，工会经费61万元，公务用车运行维护费3.5万元，专用材料费545.95万元，其他商品和服务支出162.84万元；2018年我校公用经费1209.14万元，包括办公费15万元，印刷费30万元，水费96万元，电费94万元，邮电费10万元，物业管理费40万元，差旅费40万元，因公出国出境费6万元，维修维护费150万元，会议费5万元，培训费6万元，公务接待费1.5万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费3.5万元，专用材料费540.78万元，其他商品和服务支出161.36万元，较上年增加了0.65万元，与上年基本持平。

（七）政府采购情况

2019年我校政府采购总额2995.95万元，学生书本费545.95万元，维修工程费450万元，新建教楼2000万元，较上年增加了1909.77万元，同比增1.76%，主要原因是项目增加。

（八）国有资产占用情况

2019年我校资产总额为8066.04万元，其中流动资产为640.33万元，固定资产4325.26万元（房屋3025.08 万元、构筑物477.23万元、通用设备386.16万元、车辆35.8万元、专用设备255.42万元、文物及陈列品11万元、家具用具装具76.17万元、图书档案58.4万元），较上年资产总额8565.76万元减少了499.72万元，同比减5.8%，减少原因为报废固定资产核减和银行存款减少。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

我校2019年我校“三公”经费年初预算安排总额11万元，其中：公务接待1.5万元，因公出国6万元，公务用车运行维护3.5万元，与上年相符，没有增减变化。

第三部分：随州市第二中学2019年部门预算表

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）、部门整体绩效目标说明

1、教学目标：推进教育改革，提高教育质量，增加学校美誉度。
2、管理目标：加强各项制度建设，提高人员素质，增强管理水平。
3、服务目标：增加学校硬件投入，改善办学条件，搞高服务质量。

（二）、部门整体指标产出数量指标说明

1、保障我校在职人员的正常办公，生活秩序

2、完善办学设施、提高办学质量、建全管理制度，进一步提高学校一本上线率，达到80%，北大、清华5人左右。

第五部分：名词解释

1、公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。