第一部分　湖北现代教育集团概况

一、集团主要职责

2017年，集团党委将进一步理清思路，突出特色，加快发展，重点做好以下几个方面的工作：

（一）增强危机意识，狠抓招生工作。尽早谋划2017年招生工作，努力拓展新的联合办学项目，为学校可持续发展奠定基础。

（二）增强质量意识，加强高效课堂的内涵建设，深入推进“一师一优课、一课一名师”活动，抓好高效课堂体系建设，全面提升教育教学质量。

（三）强化安全意识，进一步加强防控措施，注重校园安全，杜绝安全事故，确保学校平安、健康发展；

（四）强化发展意识。积极争取项目资金，提高办学效益，加强基础设施建设，改善办学条件。　新的一年，我们将按照既定的工作目标，继续以“践行核心价值观，提升教学质量”为抓手，进一步明确任务、坚定信心、迎难而上，扎实工作，确保学校工作再上一个新的台阶。

二、集团基本情况

湖北现代教育集团是经随州市人民政府批准成立的市教育局直属集团学校，下辖随州市一职中、随州实验高中、随州广播电视大学。人员编制302人，在职教职工222人，退休教职工98人（含铁路中学退休教职工16人），离休教职工1人。集团以职业教育为重点，涵盖职业高中（中专）教育、普通高中教育和高等教育。

第二部分　湖北现代教育集团2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况

2017年湖北现代教育集团收入4938.79万元，比上年3179.82增加1541.43万元，增幅55％。其中上年结转424.34万元，财政拨款补助3809.44万元，其他收入5.26万元。因财政拨款和省专项资金拨款增加，财政补助收入增加。　2017年湖北现代教育集团事业收入699.76万元，比上年795.68万元减少95.92万元，减幅12％。减少原因学收入减少。财政拨款3809.44万，比上年2177.33万增加75％，主要是人员工资上涨拨款增加，中职教育专项资金、学生免学费专项资金下拨。其他收入5.26万；上年结转424.34万元比2016年的206.8万元增加239.87万元，增加原因是中职教育专项资金、高中免学费276万12月份下拨。

二、支出决算情况

2017年湖北现代教育集团决算支出总计4487.12万元，比上年2755.48万元增加38％，其中：

1、基本支出4487.12万元比上年2695.28增加1791.84万元

人员支出3074.29万元比上年2169.5万增加904.79万元，增加原因是单位人员工资、社会保障缴费增加。

公用支出227.4万元比上年221.9万增加5.5万元，增加原因是其他商品服务支出增加。

湖北现代教育集团决算支出总计为4487.12万元较上年2755.48万元增加1731.64万元，增加38％。主要是工资福利支出、对个人和家庭补助增加，补发工资补差。

三、财政拨款收支情况

2017年，集团财政拨款收入3809.44万元，比上年2177.33万增加75％。原因是教职工工资补差拨款、中职教育专项资金下拨。财政拨款收入决算数和2017年财政拨款预算数2116万元相比增加1693.44万元，主要原因是追补教职工工资补差、下拨中职教育专项资金、学生免学费资金。按支出功能分类，工资福利支出2344.16万元；对个人和家庭补助支出730.1万元；公用支出36.94万元，项目支出674.4万元。      　2017年，集团财政拨款收入3823.45万元，比上年2188.52万增加75％。其中本年收入3809.44万元，较上年的2177.33万元增加75％，上年结余14.01万元较上年的11.19万元增加2.82万元。　本级财政拨款收入增加主要是因为事业单位薪酬制度改革，用于本年度单位职工薪酬的公共预算财政拨款（补助）增加，追补教职工工资补差。

四、2017年“三公”经费决算情况说明

因公出国（境）费预算0万元，决算0，比上年持平，原因是近年来严控三公经费的支出特别是出国出境；公务用车运行维护费3万元，比上年4.18减少1.18万元。单位无公车购置数，单位2辆公车。　三公经费支出减少的主要原因：一是单位严格按照八项规定要求，严格程序标准，减少不必要的支出。

五、机关行政运行经费等重要事项的说明

2017年湖北现代教育集团一般公共预算公用支出总计227.39万元。其中，办公费3万元；咨询费3万元；水电费10万元；邮电费7万元；物业管理费4.28万元；差旅费15.2万元；因公出国费用0万元；维修费31.2万元；会议费0.08万元；培训费2.45万元；专用材料费80万元；工程建设费5.95万元；劳务费9万元；委托业务费0.5万元；工会经费16.52万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费1.3万元；其他商品和服务支出34.91万元。

六、政府采购情况

2017年湖北现代教育集团政府采购支出总额914.62万元，其中：政府采购货物支出104.65万元、政府采购工程支出654.84万元、政府采购服务支出122.73万元。

七、政府性基金情况

2017年湖北现代教育集团没有政府性基金收入和支出。

第三部分  2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、绩效自评得分情况及绩效等级

根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发【2018】5号）及《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》随财发【2018】16的要求，我校对2017年部门整体支出进行绩效自评价。　我校绩效自评得分98分，根据省财政厅规定的绩效评价等级划分标准，评价等级为优。

二、部门支出情况

2017年集团支出预算总额4610万元，其中财政拨款支出3600万元；人员支出及公用支出1010万元。部门支出决算4514.45万元，其中财政拨款支出3523.12万元；人员支出及公用支出991.33万元。

三、绩效评价情况

我校绩效自评得分98分，详细情况如下：  　预算管理得分20分，其中预算率得8分，预算调整率得分10分。

目标1：2018年高中普通高考、中职技能高考本科人数达到24人，专科上线达到97％。　该目标设置指标2个，已完成指标4个（产出指标2个，效益指标2个），得分30　分。2017年学校普通高考、技能高考完成本科、专科达标98％。　该绩效指标数据来源于学校教务处考务统计数据。

目标2：全面推进学生习惯养成、安全事故、法制教育，打造安全校园。　该目标设置指标5个（产出指标3个，效益指标2个），已完成指标5个（产出指标3个，效益指标2个），得分30　分。通过各项工作的开展学校获得2017年综合治理奖、单位文明奖。　该绩效指标数据来源于学校学工处统计提供。

目标3：鼓励教师学历进修，学历达标率提高至98％；加强教师继续教育工作，提高教师基本功水平和使用现代教育技术能力，着力培养骨干教师。　该目标设置指标6个（产出指标3个，效益指标3个），已完成指标6个（产出指标3个，效益指标3个），得分20分。2017年学校教师研究生学历已达到9人，本科学历169人，教师学历达标98％。　该数据来源于学校教师继续教育管理办公室统计提供。

四、下一步工作安排

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2．加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．强化绩效管理，严谨绩效目标。加强二级单位提交绩效目标的审核评价，保证绩效目标设置的合理性与绩效评价的可操作性，提高绩效目标的精度和深度。

4．加大宣传力度，拓宽培训对象范围。继续开展预算绩效管理工作培训，培训对象由校领导、处室负责人、绩效管理员、主要财务人员，拓宽到教师、全体财务人员及相关人员

第四部分  湖北现代教育集团2017年部门决算表

第五部分　名词解释

1．财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

3．其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

4．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5．基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。