随州市教育局（本级）2022年部门预算

目　　　录

第一部分　　随州市教育局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随州市教育局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随州市教育局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　　随州市教育局2022年预算绩效情况

一、　部门整体绩效目标编制情况说明

二、　项目绩效目标编制情况说明

第五部分　　名词解释

第一部分随州市教育局概况

一、部门主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发＜随州市人民政府机构改革方案＞的通知》（鄂办文〔2009〕99号）和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神，设立随州市教育局，为市政府工作部门，主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订地方性、规范性文件或政策措施并监督实施。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全市中等及中等以下各类学校的教育、教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费；协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全市教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

（五）指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、评估工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全市中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；参与全市中等职业学校的结构布局调整的指导工作；负责民办教育的管理工作。

（七）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（八）配合做好全市教育系统人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制；

（九）主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；在核定的编制内，承办直属学校人事调配工作；负责全市教师的继续教育工作；会同有关部门做好全市中小学教师专业技术职务评审工作。

（十）主管全市高中阶段及以下学历教育工作；统筹管理隶属市教育行政主管部门管理的全市各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作；承担各类中等学历教育的学籍管理工作；参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导隶属于市教育行政主管部门管理的大中专学校开展就业创业工作。

（十一）指导并管理全市教育系统的科学研究工作；协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

（十二）归口管理全市教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作。

（十三）指导、协调隶属于市教育行政主管部门管理的全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

（十四）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

（十五）为重点企业提供“直通车”服务。

（十六）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市教育局2021年预算单位构成为：教育局机关，随州市教育考试中心、随州市教研室、随州市电教馆、随州市中小学教师（校长）继续教育中心、随州市学生资助管理中心5个二级单位，随州一中、随州二中、湖北现代教育集团、随州市幼儿园4个直属学校。

局机关单位人员编制26人，实有人员22人，离退休人数19人。

第二部分 随州市教育局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本级部门（指局机关，下同）财政收入973.84万元。其中财政拨款补助666.25万元，纳入预算管理的非税收入274.59万元，上年结转33万元。收入比2021年861.29万元增加了112.55万元，增加了13.07％，主要原因2022年人员支出增加51.44万元、新增10万元语言文字工作项目经费和市直四校学校安保经费项目额度增加42万。

（二）支出预算情况

本级局机关支出973.84万元，其中人员支出597.95万元，公用支出129.89万元，项目支出246万元。支出比2021年861.29万元增加了112.55万元，增加了13.07％，主要原因2022年人员支出增加51.44万元、新增10万元语言文字工作项目经费和市直四校学校安保经费项目额度增加42万。

（三）财政拨款支出情况

本级局机关财政拨款支出973.84万元，比2021年805.21万元增加了168.63万元，增加了20.94％，主要原因是2022年人员支出增加51.44万元、新增10万元语言文字工作项目经费和市直四校学校安保经费项目额度增加42万。

（四）政府性基金情况

2021年和2022年，本级局机关无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年和2022年，本级局机关无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本级局机关运行经费118.82万元。其中办公费7.5万元，印刷费6.5万元，水费2.26万元，电费7.6万元，邮电费4.24万元，物业管理费6.7万元，差旅费18.3万元，维修费4.62万元，会议费5万元，培训费2万元，公务接待费1.4万元，劳务费4.5万元，工会经费7.09万元，福利费9.11万元，公务用车运行维护费3.25万元，公务交通补贴21.26万元，税金及附加费用0.5万元，其他商品和服务支出6.99万元。比2021年102.7万元增加了16.12万元，增加了15.7％，主要是邮电费、物业管理和福利费增加。

（七）政府采购情况

2022年，本级局机关政府采购预算24.27万元，比2021年0万相比增加了24.27万元，增加了100％，主要原因是2022年预计更新办公桌椅和采购了印刷及物业服务。

（八）国有资产占用情况

2022年初局机关资产总计126.49万元，其中流动资产35.63万元，固定资产90.86万元。比2021年74.89万元增加了51.6万元，增加了68.9％，主要是2021年增加了一套待公开拍卖以评估价入账的房改房价值371488元，保密局拨国产电脑15台132855元，补登2017年公车改革调剂至我局车辆价值179800元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本级局机关“三公”经费预算4.65万元，比2021年11.5万元减少了6.85万元，同比减少59.57％，其中公务接待费1.4万元，比2021年3万元减少1.6万元，减少53.33％，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出；因公出国（境）费0万元，与2021年持平，均无因公出国（境）计划；公务用车运行维护费3.25万元，比2020年8.5万元减少了5.25万元，减少了61.76％，主要原因是车辆维修费减少了。2021年和2022年局机关均没有公务用车购置计划。

第三部分随州市教育局2022年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

整体绩效目标：聚焦立德树人，化意识形态和宣传思想教育工作，深化体育教学改革，促进义务教育优质均衡发展，丰富德育内涵，多角度展示我市各级各类学校美育成果，推动教育系统政治生态风清气正、持续向好。

项目主要内容：　

1、推进义务教育一体化发展。2、提升基础教育质量。3、抓好校园疫情防控。4、加强教师队伍建设。5、全面推进素质教育。6、维护学校安全稳定。

项目绩效目标：

（1）参加中学生运动会及美育节活动。

（2）评选优秀教师节表彰。

（3）开展教育教学督导工作。

（4）推动语言文字工作。

项目绩效设置：1、质量指标，各项指标完成落实到位。2、数量指标，开展常年性项目。

项目绩效指标设置：1、数量指标，按照规定开展常年性项目；2、质量指标，保障机关高效运行；3、满意度，提高学生、家长、社会对教育满意。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目1：中学生运动会及美育节活动

整体绩效目标：促进青少年健康成长，推进素质教育全面深入开展。

项目绩效指标设置：1、数量指标，开展4个大项比赛；

2、质量指标，选拔优秀节目、优秀作品；3、满意度，提高学生、家长满意度。

项目2：教师节表彰

整体绩效目标：评选出30名优秀教师代表

项目绩效指标设置：1、数量指标，评选出30名优秀教师代表；2、质量指标，建设高素质教师队伍；3、社会效益指标，产生积极社会效益。

项目3：教育教学督导

整体绩效目标：规范校园安全管理

项目绩效指标设置：1、数量指标，每年实施专项督导或综合督导；2、质量指标，行业指标；3、社会效益指标，行业指标。

项目4：语言文字工作

整体绩效目标：力争到2025年，我市普通话普及率达到85％以上。

项目绩效指标设置：1、数量指标，开展2次普通话培训和测试，开展诵写讲活动1次；2、质量指标，全市普通话水平进一步提高；3、社会效益指标，行业指标。

第五部分 名词解释

（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。