随州市教育局（本级）2024年度部门决算

目  　录

第一部分 随州市教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市教育局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市教育局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　随州市教育局概况

一、部门主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发的通知》（鄂办文〔2009〕99号）和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神，设立随州市教育局，为市政府工作部门，主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订地方性、规范性文件或政策措施并监督实施。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全市中等及中等以下各类学校的教育、教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费；协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全市教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

（五）指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、评估工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全市中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；参与全市中等职业学校的结构布局调整的指导工作；负责民办教育的管理工作。

（七）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（八）配合做好全市教育系统人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制；

（九）主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；在核定的编制内，承办直属学校人事调配工作；负责全市教师的继续教育工作；会同有关部门做好全市中小学教师专业技术职务评审工作。

（十）主管全市高中阶段及以下学历教育工作；统筹管理隶属市教育行政主管部门管理的全市各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作；承担各类中等学历教育的学籍管理工作；参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导隶属于市教育行政主管部门管理的大中专学校开展就业创业工作。

（十一）指导并管理全市教育系统的科学研究工作；协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

（十二）归口管理全市教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作。

（十三）指导、协调隶属于市教育行政主管部门管理的全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

（十四）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

（十五）为重点企业提供“直通车”服务。

（十六）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市教育局部门决算由实行独立核算的随州市教育局本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为850.66万元。与2023年度相比，收、支总计各增加50.1万元，增长6.3％，主要原因是2024年增加政府性基金支出、教育活动比赛支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计850.66万元，与2023年度相比，收入合计增加50.1万元，增长6.3％。其中：财政拨款收入833.18万元，占本年收入98％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入17.49万元，占本年收入2％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计850.66万元，与2023年度相比，支出合计增加50.1万元，增长6.3％。其中：基本支出675.17万元，占本年支出79.4％；项目支出175.49万元，占本年支出20.6％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为793.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.71万元，增长3.6％。主要原因是机关运行公用经费支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入793.18万元，比2023年度决算数增加27.71万元。增加主要原因是机关运行公用支出增加。政府性基金预算财政拨款收入40万元，比2023年度决算数增加40万元。增加（减少）主要原因是2023年无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数一致，主要原因是单位无国有资本经营资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.18万元，占本年支出合计的93.2％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.71万元，增长3.6％。主要原因是机关运行经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.18万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出0万元，占0％。

2．教育支出（类）793.18万元，占100％。主要是用于机关运行支出、教育管理经费、教育活动经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为658.98万元，支出决算为793.18万元，完成年初预算的120.4％。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

2．教育支出（类）其他教育管理事务支出。年初预算为788.98万元，支出决算为793.18万元，完成年初预算的120.4％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位有人员退休，人员经费职业年金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出793.18万元，其中：

人员经费580.98万元，主要包括：基本工资54.46万元、津贴补贴188.17万元、奖金0万元、伙食补助费9.66万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.26万元、职业年金缴费42.56万元、职工基本医疗保险缴费38.48万元、公务员医疗补助缴费22.13万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金147.84万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费5.93万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费76.7万元，主要包括：办公费18.1万元、印刷费1.71万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.9万元、电费10.1万元、邮电费1.1万元、取暖费0万元、物业管理费0.89万元、差旅费5.33万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.72万元、租赁费0万元、会议费1.7万元、培训费0万元、公务接待费0.21万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费8.09万元、委托业务费0万元、工会经费7.96万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费2.57万元、其他交通费用7.5万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.47万元、办公设备购置4.28万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入40万元，本年支出40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

教育支出（类）其他教育管理事务支出。支出决算为40万元，主要用于随州市第三届运动会、第六届中小学生运动会、全市篮球赛、课间活动大评比以及随州市第八届编钟美育节等多项文体与教育活动等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出．

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成全年预算的100％。较上年减少0.23万元，下降7.1％。决算数等于全年预算数的主要原因：严格执行年初预算数。决算数较上年减少的主要原因：按照市财政局要求，压减公务接待和公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。与上年一致，决算数较上年一致的主要原因本单位无因公出国（境）计划。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成全年预算的100％；较上年减少0.04万元，下降1.4％。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格执行年初预算数。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车运行维护费用。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年无公务用车购置计划。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出2.76万元，主要用于公务用车日常维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费全年预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成全年预算的100％，较上年减少0.2万元，下降45.45％。决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出76.7万元，与部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比上年决算数增加34.92万元，增长83.6％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加1.9万元，机关运行开支增加9.45万元，电费支出增加9.36万元，工会经费支出增加6.46万元，劳务费支出增加3.99万元，其他交通费增加4.2万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，为应急保障用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金175.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，项目资金使用规范，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好完成了年初绩效目标，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转；年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果，促进义务教育优质均衡发展，办学质量和水平进一步提高，财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

教育行业管理经费目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为70万元，完成预算175％。以市委、市政府名义召开了全市教师节暨表彰大会，在全市上下营造了大抓教育、大兴教育、大办教育的浓厚氛围。开展经常性教育督导，对各县市区开展履行教育职责评价工作，促进县域教育高质量发展。开展普通话水平测试员、相关行业人员培训，开展中华经典诵写讲活动和推普助力乡村振兴等系列活动，语言文字规范化、标准化、信息化水平进一步提高。

学校安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：确保校园稳定，消除安全隐患，维护校园秩序和纪律。维护校园周边环境良好秩序，提高校园周边交通和食品安全水平，为师生营造安全舒适的学习环境。

教育活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为27.49万元，完成预算91.63％。主要产出和效益：举行中职技能大赛，促进职业教育健康有序的发展，提高职业教育的知名度和吸引力，完善人才培养结构，组织学生参加湖北省统一举办的各类比赛活动，促进学生全面发展。

全市教育入学服务平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为18万元。建成入学服务平台，2024年6月，我市启动了“教育入学一件事”招生入学平台建设，在“湖北省政务服务网”电脑端和“鄂汇办”APP手机端完成了办理入口的挂接工作，通过与随州市“数共基”资源接口的对接，在招生平台使用期间共享数据资源目前在随州市“教育入学一件事”招生入学平台共完成义务教育阶段学校新生入学填报2万余个，长通过系统即可查看审核结果，实现入学零跑动、“不见面”办理，切实提升群众办事的体验感和满意度。

随州市第三届运动会目绩效自评综述：该项目为政府性基金项目，项目全年预算数为0万元，执行数为40万元。举办随州市第三届运动，组织广大师生积极参与多个比赛项目，提升学生身体素质，提升学生对参与体育运动的积极性，提高青少年体

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制。二是加强项目整体规划及绩效目标管理，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

1. 其他需要说明的情况

无其他情况说明。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

教育支出（类）。反映其他教育用于教育方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024年度随州市教育局部门整体绩效评价自评表

二、2024年度教育事业发展工作经费项目绩效评价自评表