随州市教育局（汇总）2023年度部门决算

目   录

第一部分 随州市教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市教育局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市教育局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市教育局概况

一、部门主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发的通知》（鄂办文〔2009〕99号）和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神，设立随州市教育局，为市政府工作部门，主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订地方性、规范性文件或政策措施并监督实施。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全市中等及中等以下各类学校的教育、教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费；协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全市教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

（五）指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、评估工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全市中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；参与全市中等职业学校的结构布局调整的指导工作；负责民办教育的管理工作。

（七）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（八）配合做好全市教育系统人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制；

（九）主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；在核定的编制内，承办直属学校人事调配工作；负责全市教师的继续教育工作；会同有关部门做好全市中小学教师专业技术职务评审工作。

（十）主管全市高中阶段及以下学历教育工作；统筹管理隶属市教育行政主管部门管理的全市各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作；承担各类中等学历教育的学籍管理工作；参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导隶属于市教育行政主管部门管理的大中专学校开展就业创业工作。

（十一）指导并管理全市教育系统的科学研究工作；协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

（十二）归口管理全市教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作。

（十三）指导、协调隶属于市教育行政主管部门管理的全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

（十四）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

（十五）为重点企业提供“直通车”服务。

（十六）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市教育局部门决算由实行独立核算的随州市教育局本级决算和10个下属单位决算组成。

纳入随州市教育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市教育局（本级）

2.随州市教育招生考试院

3.随州市教育科学研究院

4.随州市电教馆

5.随州市中小学教师（校长）继续教育中心

6.随州市学生资助管理中心

7.随州市教师发展中心

8.随州市教育后勤服务中心

9.随州一中

10.随州二中

11.湖北现代教育学校

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表07单位本年无政府性基金收支，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表

08单位本年无国有资本经营收，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为24366.16万元。与2022年度22076.47万元相比，收、支总计各增加2289.69万元，上升10.4%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入24365.37万元（不含年初结转0.79万元），与2022年度21146.57万元相比，收入合计增加3218.8万元，上升15.2%。其中：财政拨款收入20573.68万元，占本年收入84.4%，事业收入3311.01万元，占本年收入13.6%，其他收入480.69万元，占本年收入2%，上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入均为0万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出24366.16万元，与2022年度21932.07万元相比，支出合计增加2434.09万元，上升11.1%。其中：基本支出19904.21万元，占本年支出81.7%；项目支出4461.94万元，占本年支出18.3 %；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出均为0万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20573.68万元。与2022年度15995.62万元相比，财政拨款收、支总计各增加4578.06万元，上升28.6%。主要原因是财政拨款增加，基本支出和项目支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入20573.68万元，比2022年度决算15995.62万元数增加4578.06万元，增加28.6%。增加主要原因是基本支出、项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20573.68万元，占本年支出合计24366.16万元的84.4%。与2022年度15991.48万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加4582.2万元，上升28.7%。主要原因是基本支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20573.68万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

2.教育支出（类）20573.68万元，占100%。主要是用于教育管理事务行政运行支出。

3.其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16302.35万元，支出决算为20573.68万元，完成年初预算的126.2%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为709.23万元，支出决算数为764.47万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于预算数，主要原因是项目支出增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为105万元，支出决算数为48.33万元，完成年初预算的46%，决算数小于预算数，主要原因是项目支出减少。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支（项）。年初预算为1125.61万元，支出决算数为653.81万元，完成年初预算的58.1%，决算数小于预算数，主要原因是基本支出减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为14154.43万元，支出决算数为17577.69万元，完成年初预算的124.2%，决算数大于预算数，主要原因是基本支出和项目支出增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为133.08万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的58.1%，决算数小于预算数，主要原因是铁路幼儿园机构撤销。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）他教育支出（项）。年初预算为75万元，支出决算数为1528.38万元，完成年初预算的2037.8%，主要原因是基本支出及项目支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16851.22     万元，其中：

人员经费15674.35万元，主要包括：基本工资4451.26万元、津贴补贴801.46万元、奖金2314.2万元、伙食补助费21.34万元、绩效工资2196.58元、机关事业单位基本养老保险缴费2075.69万元、职业年金缴费926.78万元、职工基本医疗保险缴费750.96万元、公务员医疗补助缴费24.43万元、其他社会保障缴费157.7万元、住房公积金1299.37万元、医疗费0万元、其他工资福利支出7.82万元、离休费17.33万元、退休费555.14万元、退职（役）费0万元、抚恤金34.07万元、生活补助14.94万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金21.21万元、奖励金0.48万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助4.06万元。

公用经费1212.74万元，主要包括：办公费62.73万元、印刷费31.83万元、咨询费20.38万元、手续费0.08万元、水费78.11万元、电费227.75万元、邮电费14.25万元、取暖费0万元、物业管理费76.1万元、差旅费76.05万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费125.3万元、租赁费3.96万元、会议费1.84万元、培训费21.46万元、公务接待费0.32万元、专用材料费40.84万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费15.81万元、委托业务费17.03万元、工会经费152.37万元、福利费33.08万元、公务用车运行维护费5.09万元、其他交通费用9.04万元、税金及附加费用12.25万元、其他商品和服务支出80.38万元、办公设备购置29.83万元、专用设备购置37.14万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置1.58万元、其他资本性支出2.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.44万元，支出决算为8.81万元，完成预算的70.8%。较上年1.85万元增加6.96万元，上升376.2%。决算数小于预算数的主要原因：压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：上年度部分二级单位公务车运行维护费、公务接待费由本单位自有资金事业收入预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10.57万元，支出决算为8.37万元，完成预算的79.2%；较上年1.55万元增加了6.82万元，上升440%，决算数小于预算数的主要原因：压减公务运行维护费，减少公务用车使用。决算数较上年增加的主要原因：上年度部分二级单位公务车运行维护费由本单位自有资金事业收入预算安排。其中：

（1）公务用车购置费支出1.58万元，主要是随州市一中支付车辆购置税。本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出6.79万元，主要用于公务用车日常维护。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为1.87万元，支出决算为0.44万元，完成预算的23.5%，较上年0.3万元增加0.14万元，上升46.7%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.44万元，接待对象主要是省厅部门、市政府等，主要是开展教育调研、工作检查等。2023年度共接待国内来访团组2个，55人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出41.78万元，与部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比上年决算数66.67万元减少24.89万元，降低37.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1066.1万元，其中：政府采购货物支出96.39万元、政府采购工程支出474万元、政府采购服务支出495.71万元。授予中小企业合同金额1066.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额642.1万元，占授予中小企业合同金额的60.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆11辆，4辆急保障用车，其他用车7辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目30个，资金837.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，项目资金使用规范，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好完成了年初绩效目标，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转；年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果，促进义务教育优质均衡发展，办学质量和水平进一步提高，财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

教师节表彰项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：以市委、市政府名义召开了全市庆祝第39个教师节暨表彰大会，全市表彰了50个教育先进集体、100名教育先进个人，充分肯定了全市教育工作，在全市上下营造了大抓教育、大兴教育、大办教育的浓厚氛围。下一步改进措施：一是加大对优秀教师感人事迹的宣传力度；二是重点奖励在教学一线作出突出贡献的优秀教师。

中学生运动会及美育节项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：组队参加省运动会青少年类（中学生组）田径等数个项目的比赛。从随州市编钟美育节评选中择优推荐作品参加湖北省黄鹤美育节评选。下一步改进措施：一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算；二是加大项目实施的推进力度，加强绩效监控工作，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算；三是科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标。

校园周边环境环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：维护校园周边环境良好秩序，提高校园周边交通和食品安全水平，为师生营造安全舒适的学习环境。下一步改进措施：一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算；二是加大项目实施的推进力度，加强绩效监控工作，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算；三是科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标。

教育教学督导项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：开展经常性督导，对各县市区开展履行教育职责评价工作，促进县域教育高质量发展。下一步改进措施：一是加大“双减”工作督导力度，聚焦问题追踪，加强问题整改；二是充分发挥各级责任督学的作用，加强督学队伍建设；三是督促教育政策落实落地。

中职技能大赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：促进职业教育健康有序的发展，提高职业教育的知名度和吸引力，提升职业教育的社会地位，完善人才培养结构。下一步改进措施：一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算；二是加大项目实施的推进力度，加强绩效监控工作，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算；三是科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标。

学校安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.7万元，执行数为18.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：确保校园稳定，消除安全隐患，维护校园秩序和纪律。下一步改进措施：一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算；二是加大项目实施的推进力度，加强绩效监控工作，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算；三是科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标。

语言文字工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强语言文字系统队伍建设，开展普通话水平能力测试、普通话测试员及相关人员培训；二是创新传承以语言文字为载体的中华优秀文化，开展经典诵写讲系列活动；三是夯实语言基础，推进学校语言文字工作规范化达标建设；四是开展“同音童语”、“普通话乡村行”等系列推普活动，提升全市语言文字应用水平。下一步改进措施：一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算；二是加大项目实施的推进力度，加强绩效监控工作，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算；三是科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标。

关心下一代工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。产出及效益：返聘两名退休人员，开展关工委工作。下一步改进措施：一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算；二是加大项目实施的推进力度，加强绩效监控工作，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算；三是科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标。

铁路中学退休教师工资补差项目绩效自评综述：项目全年预算数为71万元，执行数为70.32万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是产出指标。1、数量指标，工资补差退休人员人数11人，工资补差发放月份、医疗保险缴纳月份12个月；2、质量指标，铁路中学退休教师工资补差标准、工资追补标准、医疗保险核算标准依据社保批复核算标准；3、时效指标，按时支付工资补差、追补工资、医疗保险。二是效益指标。1、社会效益指标，增强社会向心力凝聚力促进社会稳定发展；2、生态效益指标，提高退休教师生活品质、实现对退休人员的尊重。3、可持续影响指标。发现的问题及原因：资金拨付时效无法紧跟政策变化，前期和年末有学校自有资金承担。下一步改进措施：及时上报新工资标准，及时进行核算，上报预算及时拨付资金。

随州市一中安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.95万元，执行数为47.95万元，预算执行率100％。主要产出和效益：一是产出指标，其中数量指标-补助金额≧46万元，指标设立依据是计划标准；质量指标-安保品质＝100%，指标设立依据是行业标准。二是效益指标，教学效果≧100%,完成年初设定教学任务，指标设立依据是计划标准。三是社会满意度指标：服务对象满意度－社会满意度≧98%,提高教学条件，指标设立依据是历史标准。

随州市二中安保补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是聘用安保人员维护校园安全；二是聘用宿管人员管理学生住宿并维护宿舍秩序。发现的问题及原因：学校安保要求越来越高，所需经费不能满足安保高标准要求。下一步改进措施：加大安保经费的投入。

湖北现代教育学校安保费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算100％。主要产出、效益和成本：一是产出指标。1、数量指标，安保人员人数20人；2、质量指标，安保人员素质；3、时效指标，安保工作时效12个月。二是效益指标。社会效益指标，校园无事故发生。三、成本指标，经济成本指标，配套资金预算有保障，配套使用率达100%。发现的问题及原因：在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。下一步改进措施：要高度重视预算绩效管理进一步加强项目绩效监控工作。

校车安全监督管理及研学工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年进行校车安全监督检查至少两次；二是全年进行研学基地考察至少两次。发现的问题及原因：一是研学基地较多，研学课程多且杂；二是校车安全监督检查需要联合多个部门。

市直标准化点运行维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为36.14万元，完成预算103％。主要产出和效益：一是市直标准化点运行维护管理及标准化点建设的升级和维护；二是确保388个标准化考场运行正常。发现的问题及原因：在考试时有个别考场临时出现不能与考试平台连接，不能实时监控。主要原因是有些设备建设时间长，线路老化，临时短路；下一步改进措施：对出现的问题及时修理，为了今后避免出现以下问题，考前考后对每个标准化考场进行全面检修。

市直标准化点升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是市直标准化点考点屏蔽系统升级（4G升5G））；二是确保考场做到信号屏蔽全覆盖。发现的问题及原因：发现个别边角信号还有微弱信号；主要原因是开启屏蔽频率强度不大；下一步改进措施：考前对每个标准化考场进行全面检测，加大屏蔽频率，实行全覆盖。

普通高考租赁智能安检门项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.16万元，执行数为19.16万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是今年普通高考全方位使用智能安检门；二是为防止高科技手段作弊奠定基础。发现的问题及原因：一个一个的检测进门，时间掌握不够精确。主要原因是智能安检门个数有限，一个紧跟一个，检测电子产品准确率达到100%，耽误时间；下一步改进措施：资金允许的情况下考前对每个标准化考场进行加装智能安检门。

中考考生专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成中考组考工作；二是完成普通高中及中职招录工作。发现的问题及原因：一是中考批阅试卷工作量繁重；二是高中及中职招录工作战线长。主要原因是中考人数增加；下一步改进措施：一是批阅试卷工作提前预估，随时增加人员，保质保量的完成中考批改试卷任务；二是高中及中职招录工作也需要增加各级领导支持，工作人员配合，做到公平公正。

招考教师费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为招录农村义务教育教师，提供笔试成绩；二是为取得教师资格证提供笔试成绩和面试成绩。发现的问题及原因：招录农村义务教育教师笔试上午连考两门，收发试卷之间间隔时间短，错乱复杂；主要原因是参考人数多。下一步改进措施：随时增加人员，保质保量的完成中考收发试卷任务。

中小学生心理健康教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为72.55万元，完成预算96.74％。主要产出和效益：一是开展心理健康教育培训达到4次以上；二是培训合格率达90%以上。发现的问题及原因：个别活动已开展，但未及时支出，造成执行率偏低。

教学研究、高考科研及中考命题项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是科研研讨活动20次；二是名师讲堂达到20次；三是各学科开展了调研、学业评价等。

电教补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：指导学校数字校园建设与应用数量达到70%，提升我市教育信息化工作的开展；中考理科实验操作技能考试考生覆盖率达到95%，进一步规范实验课教学的开展；学生体质健康测试学生数占在校生人数达到70%，提升我市学生体质水平，并形成学生体质监测报告，对学校体育工作有指导意义；教育信息化培训计划完成率达到100%，提升我市教育信息化工作的开展。

继续教育（教师培训）项目绩效自评综述：项目预算数40万元，执行数40万元，执行率100%。完成产出指标中开展全市教师业务能力水平提高培训达到4次以上、质量指标中培训合格率达90%以上及效益指标、满意度指标完成。

2023年度教师综合改革实验区工作经费项目绩效自评综述：项目预算数40万元，执行数40万元，执行率100%，完成教师、校长专业能力提高培训8次。下一步改进措施：一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制。二是加强项目整体规划及绩效目标管理，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

2023年度后备校长培训项目后备校长培训项目绩效自评综述：项目预算数40万元，执行数40万元，执行率100%。完成产出指标中开展市直教育系统最具潜力后备干部培训达到2次以上、质量指标中培训合格率达90%以上及效益指标、满意度指标完成。

扶贫助学项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展扶贫助学春雨行动和暖冬行动，走访慰问困难学生173人次；二是资助困难学生和发放慰问物品60万元。

学生资助管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为13.16万元，完成预算43.9％。主要产出和效益：一是开展春雨行动、夏季励志研学、金秋行动、暖冬行动和云帆成长计划；二是组织开展全市资助业务培训2次；三是开展资助励志征文比赛1次；四是开展助学筑梦铸人励志演讲比赛1次。发现的问题及原因：一是财务人员不够专业；二是预算编制不够精细。下一步改进措施：一是加强规范财务管理，严格财务审核。进一步加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度，严格规范财务行为。在费用报账支付时，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，坚决杜绝超预算超范围支出的现象发生。二是加大财务管理宣传力度，拓宽培训对象范围。继续开展预算绩效管理工作培训，单位全体干部职工参加培训。

资助育人项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织全市义务教育阶段在校家庭经济困难学生开展励志研学活动；二是通过开展扶贫助学活动呼吁社会更多的爱心人士来帮助贫困学子，形成长效机制，充分发挥社会的正能量，营造良好的助学氛围。

教师发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是推进教师、干部人事档案数字化工作，不断提升我市教师、干部人事档案管理工作的信息化、科学化水平。二是是加强档案室基础建设，筑牢安全防线、严格规范标准，完善档案专审。全年借查阅档案295人次，补充完善7900多份材料，整理归档自1986年以来教育系统毕业分配花名册312份；清理大中专毕业生报到证2204张。

（三）绩效评价结果应用情况

1.就资金到位问题加大与财政沟通的力度，力争做到财政预算资金“有预算有支出、无预算无支出”的要求。

2.每年绩效目标需根据实际情况设定，加强对绩效目标的审核和落实，结合项目实施情况展开评价，定量和定性地进行分析。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度本部门无财政专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第六部分 附件

一、2023年度市教育局部门整体绩效评价报告

1.项目立项目的和年度绩效目标

2023年度教育事业发展项目资金主要用于主要用于提升教育教学质量、加强教师队伍建设、加强教学督导、规范校园安全管理等，聚焦立德树人，深化意识形态和宣传思想教育工作，深化教学领域改革，促进义务教育优质均衡发展，丰富德育内涵，全面推进素质教育。2023年度绩效目标有开展中学生运动会及美育节活动，增强青少年体质、促进青少年健康成长。举行教师节表彰，对在我市长期从教、贡献突出的教师加大表彰奖励力度。开展教育教学督导，规范安全管理。全面加强语言文字工作，作力争到2025年，我市普通话普及率达到85%以上。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

出台加强和改进新时代学校体育、美育、劳动教育有关文件，深化体教融合，召开加强和改进新时代学校体卫艺劳工作会议，联合市文旅局举行“奔跑吧少年”主题健身、“非遗少年说”等活动，联合市委宣传部组织开展“戏曲进校园”，多措并举推进中小学生健康成长。我市美育浸润行动计划实践案例获全国美育改革创新优秀案例一等奖。我市大中小学思政课一体化共同体被确定为省级综合改革试验区和示范校，随县炎帝学校入选全国“大中小学思政课一体化共同体”建设名录。积极推进校医配备，大力开展校园爱国卫生运动，联合市卫健委开展宣讲活动30余场次，全市儿童青少年总体近视率下降3.19%。落实“课间10分钟”，组织“最美活力大课间”评比展示活动。曾都区体育学校成功挂牌曾都区五丰学校。打造语言文字工作品牌，开展“新华杯”随州市中小学师生经典诵读比赛、讲书比赛，制作优秀作品展8件，阅读量达15万，引导广大教师学生诵读经典。联合市委宣传部、市文化旅游局开展“探寻汉东大国品讲曾随故事”文稿征集活动，已征集文稿336篇。组织普通话测试员能力提升培训，举办国家普通话水平测试29场，服务8997人。

（2）效益指标完成情况分析

聚焦教育改革，落实义务教育“双减”政策，开展“双减”和“五项管理”蹲点式工作督导和暑期校外培训机构规范治理专项行动，提升了校内课后服务质量，减轻了学生课业负担和家长校外培训负担。实施“时代新人培育工程”，办好“大思政课”，大力推动“体教融合”“五育融合”，促进学生全面发展。组织随州市第三届教研节等系列活动，全市教育质量稳步提升，特别是高考成绩逐年攀升，2023年度全市上北大清华人数稳中有升，达到10人，高分层再壮大，上武大华科线人数达到201人，整体实力再提升，特殊本科上线人数较去年增加了213人！把安全工作摆到重要位置，巩固校园安防“四个100%”“七防工程”成果，高效统筹校园安全稳定和疫情防控，筑牢校园安全屏障，推动学生权益维护，全市中小学普遍聘请“法治副校长”。打造“厚情”服务品牌，落实学校食品安全校长负责制，举办后勤食堂服务与安全管理培训，778名后勤管理人员参加。我市食品安全责任险覆盖率达95%以上，食堂“互联网+”覆盖率已达到97.8%。打造“资助育人”品牌。落实国家学生资助政策，截至12月15日，发放资助金10053.52万元，资助学生85700人次。创设“云帆计划”孤儿关爱行动，为全市85名孤儿学生提供物质和精神双重帮扶，发放帮扶类资金25万元。签订“襄十随神”学生资助工作协同发展框架协议，“随州经验”在区域活动中被推广。“四季资助”行动获评“志愿服务·情满随州”随州市第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛第二名；12月4日至7日，在成都召开的全国学生资助管理信息系统培训会上，我市代表湖北省作学生资助工作典型经验交流。

（3）满意度指标完成情况分析。

聚焦人民群众对享有更加优质教育的迫切需求，提高了社会满意度，持续扩大优质教育资源供给，落实立德树人根本任务，提升了教育服务的保障能力，努力办好人民满意的教育。

争取近2亿元项目资金用于改善办学条件。新建、改扩建公办幼儿园16所，义务教育阶段学校4所，高中阶段学校8所，共新增学位10700个。实施学前教育学位扩充、基础教育教联体共建、义务教育“双减”巩固提升、普通高中育人方式改革、特殊教育普惠发展等“五项行动”，支撑教育高质量发展。强化师德师风建设，扎实开展随州好老师群星计划，4500名党员教师走访了2.6万余名学生，掀起争做好老师热潮。强化名师引领，推进“名师名校长领航工程”“随神一体化教师专业发展协作”等特色培训项目，线上线下混合式培训达5万人次。我市代道强名师工作室被评为“全国十佳名师工作室”，4个名师工作室被评为“全国先进名师工作室”，4名教师入选教育部名师名校长培训对象，158项教研成果获得国家级奖项，5名教师被评为省级劳动模范和先进工作者，4名教师入选“荆楚名师名家培训工程”培养对象，6名教师入选省教育厅2023年度出境研修名单。强化教师管理，深化“县管校聘”改革，实现教师交流轮岗474人，新招录教师972人。做好职称晋级，认定正高级教师8人、正常高级教师56人、“乡教高”83人、中级教师88人、中等职业教育“双师型”教师30人。

二、2023年度预算支出项目绩效评价表  

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