一、第一部分随州市电教馆（概况）
1、部门主要职责
2、部门基本情况
二、第二部分随州市电教馆2018年部门决算情况说明
1、收入决算情况说明
2、支出决算情况说明
3、财政拨款支出决算情况说明
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
5、机关运行经费情况说明
6、政府采购支出情况说明
7、国有资产占有情况
8、预算绩效管理工作开展情况
三、随州市电教馆2018年部门决算表
四、名词解释
第一部分 随州市电教馆概况
1. 主要职能：负责市本级中小学电化教育、教育信息化教育技术装备建设、配置、管理、研究和应用，及全市的规划、管理、研究及应用业务指导。以及学生体质监测数据的采集、分析及应用。
2. 基本情况：随州市电化教育馆是隶属于市教育局的正科级公益一类事业单位，无内设机构，人员编制3人。
第二部分 随州市电教馆2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2018年度收入总数945.51万元，其中财政补助收入42.31万元，事业收入41.21万元，其他收入865.98万元（主要为执行高中信息化建设项目，财政专项收入拨款）。
二、支出决算情况说明
本单位2018年度支出总数135.34万元，其中基本出60.51万元，项目支出74.82万元，高中信息化建设项目按合同约定依据工程进度支付，本年度未支付部分结转下年度支付。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2018年度财政拨款支出总数92.53万元，其中基本出42.31万元（人员支出40.81万元，公用支出1.5万元），项目支出50.22万元。
四、关于“三公”经费支出说明
本单位2018年度未在年初预算中安排“三公”经费支出，实际也未发生“三公”经费支出，与上年相同。2018年本单位无因公出国（境）、无公务用车购置，无公车、未安排公务接待。
五、关于机关运行经费支出说明
本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费1.5万元，其中：办公费0.07万元、手续费0.04万元、邮电费0.07万元、差旅费0.56万元、维护费0.04万元、劳务费0.06万元、工会经费0.49万元、福利费0.18万元。2018年度公用经费支出与年初预算数相同。
六、关于政府采购支出说明
本单位2018年无政府采购支出。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位无公务用车，无价值 50万元以上通用设备 ，无单位价值 100万元以上专用设备。
八、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2018年我单位未在预算中安排项目支出，继续执行上年未完成的项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目全年预算数资金50.22万元，执行数50.22万元，完成预算数100%。主要产出和效益：建设完成多功能录播系统，提高单位对教学资源的采集和应用能力，提高我馆对全市教育信息化工作的指导和应用推广能力。我单位绩效自评得分97分，等级为优秀。
2018年度教育事业发展--信息化建设项目绩效自评表 | ||||||||||
填报日期： | 总分：97 | |||||||||
项目名称 | 事业发展--信息化建设 | |||||||||
主管部门 | 随州市电教馆 | 项目实施单位 | 随州市电化教育馆 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） | ||||||
年度财政资金总额 | 50.22 | 50.22 | 100% | 20 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||||
产出指标 | 建设录播系统 | 基础建设是否完成 | 是 | 是 | 20 | |||||
资源采集是否应用 | 是 | 是 | 18 | |||||||
效益指标 | 提高优质教学资源建设能力 | 是否建立资源库 | 是 | 是 | 20 | |||||
资源采集能力是否提高 | 是 | 是 | 19 | |||||||
（三）绩效评价结果应用情况
1.加强对项目资金的监管力度，建立项目资金台账，重新编制项目实施的绩效目标，编制细化的绩效指标；项目实施相应的绩效考核目标。
2.制度管理方面，制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。
3. 进一步提高管理规范性。纠正财务管理存在项目支出未按专项资金类别设置项目科目分别核算的现象。
第三部分 随州市 2018年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随州市电化教育馆 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 423,100.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 412,185.28 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 1,353,417.40 |
| 六、其他收入 | 6 | 8,659,830.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 9,495,115.28 | 本年支出合计 | 54 | 1,353,417.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 522,066.52 | 年末结转和结余 | 56 | 8,663,764.40 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 10,017,181.80 | 总计 | 58 | 10,017,181.80 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||
| 公开02表 | ||||||
| 金额单位：元 | ||||||
| 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9,495,115.28 | 423,100.00 | 0.00 | 412,185.28 | 0.00 | 0.00 | 8,659,830.00 |
| 9,495,115.28 | 423,100.00 | 0.00 | 412,185.28 | 0.00 | 0.00 | 8,659,830.00 |
| 9,495,115.28 | 423,100.00 | 0.00 | 412,185.28 | 0.00 | 0.00 | 8,659,830.00 |
| 9,495,115.28 | 423,100.00 | 0.00 | 412,185.28 | 0.00 | 0.00 | 8,659,830.00 |
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随州市电化教育馆 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,353,417.40 | 605,151.80 | 748,265.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 1,353,417.40 | 605,151.80 | 748,265.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 1,353,417.40 | 605,151.80 | 748,265.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1,353,417.40 | 605,151.80 | 748,265.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：随州市电化教育馆 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 423,100.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 925,300.00 | 925,300.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 423,100.00 | 本年支出合计 | 53 | 925,300.00 | 925,300.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 502,200.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 502,200.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 925,300.00 | 总计 | 58 | 925,300.00 | 925,300.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：随州市电化教育馆 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 925,300.00 | 423,100.00 | 502,200.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 925,300.00 | 423,100.00 | 502,200.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 925,300.00 | 423,100.00 | 502,200.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 925,300.00 | 423,100.00 | 502,200.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 部门：随州市电化教育馆 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 408,100.00 | 302 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 197,751.09 | 30201 | 办公费 | 667.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 75,426.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 410.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 27,234.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51,567.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 670.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18,566.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5,571.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37,555.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 380.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 550.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4,920.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1,830.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 408,100.00 | 公用经费合计 | 15,000.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：随州市电化教育馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：随州市电化教育馆 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第四部分 名词解释
（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。
（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（四）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
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