随州市第二中学

2016年部门决算

　　一、部门主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

　　2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　二、部门基本情况

　　本校2016年年末编制人数251人，年末实有人数338人，其中在职人员259人，退休人员79人，年末学生数3673人。

　　三、2016年部门决算情况说明

一、收入决算说明

　　本校2016年度收入总计3990万元，较上年增长2.67%，主要原因是人员工资增长，财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　本校2016年度支出总计3739.34万元，较上年增长4.30%，主要原因是人员工资增长。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本校2016年度财政拨款支出年初预算数为3615.1万元，决算数为1714.87万元，完成年初预算数的47.43%，主要原因是在预算时学校预计开展项目资金纳入了财政拨款数。

　　四、本校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　本校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11万元，决算数为7.47万元，0.68%，主要原因节约开支。

　　五、本校2016年部门决算表