第一部分随州市教研室概况

　　一、主要职能

　　随州市教学研究室是隶属随州市教育局管理的全额拨款的公益性事业单位。其主要职能是负责全市中小学、成职教、幼教、特殊教育的教育研究、教学科研、教学评价、教学管理，指导、服务全市各级各类学校的教育教学和教学改革，开展各类教学质量监测与评估。

　　二、基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2016年年末编制人数21人，其中事业编制21人；年末实有人数25人，其中在职人员21人，退休人员4人。

第二部分随州市教研室2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计484.07万元，其中上年结转和结余47.77万元，较上年增长160%；本年收入合计436.3万元，较上年增长20%，主要原因是清收往来帐款。

　　本年收入的具体为：财政拨款收入162.38万元，占37.2%；事业收入273.92万元，占62.8%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计484.07万元，其中本年支出合计412.15万元，较上年增长23.9%，主要原因是调资；年末结转和结余71.92万元，较上年增长92%，主要原因是清收往来帐款。

　　本年支出的具体构成为：基本支出412.15万元，占100%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为463.38万元，决算数为104.4万元，完成年初预算的22.53%，主要原因是随州市财政困难，不能全额拨付本单位的人员经费和公用经费，本单位没有兑现职工调资工资。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为48.41万元，决算数为24.24万元，完成年初预算的50%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出64.33万元，较上年下降64.58%，主要原因是无资金兑现调资工资；商品和服务支出24.24万元，较上年增长100%，主要原因是增加编写发行地方教材支出；对个人和家庭补助支出15.82万元，较上年增长100%，主要原因是上年对个人和家庭补助支出由非税收入列支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　五、机关支行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费116.44万元，和上年基本持平。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度无政府采购支出。

第三部分随州市教研室2016年部门决算表（详见附表